图2.支出预算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度财政拨款收、支总预算4167.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3715.71万元,减少47.13%。主要原因是上年财政拨款收、支总预算中包含未明确到旗区的转移支付。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2727.53万元,与上年相比减少4971万元,减少64.57%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为10万元,与上年相比增加0 万元。其中:
1.纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算10万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:无变动。
(二)科学技术支出(类)
科学技术支出类年初预算数为5万元,与上年相比增加5万元。其中:
1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算5万元,与上年相比增加5万元,增长100%。变动原因:2024年底收到本资金,列入2024年预算,上年无科学技术支出,故增加。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为2657.54万元,与上年相比减少4977.33万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算23.17万元,与上年相比增加23.17万元,增长100%。变动原因:2024年收到本资金,项目跨年实施,结转列入2024年预算,上年无引进人才费用支出,故增加。
2.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算336.81万元,与上年相比减少258.69万元,减少43.44%。变动原因:按照财务局要求,项目支出不能使用部门主款项,故行政运行减少。
3.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算190万元,与上年相比减少44万元,减少18.8%。变动原因:此项目合同金额较上年减少,预算同时减少。
4.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算59万元,与上年相比增加59万元,增加100%。变动原因:2024年新增智慧社区规划编制和专职社区工作者工作系统建设项目,故预算增加。
5.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算1383.43万元,与上年相比减少1295.1万元,减少48.35%。变动原因:上年此款项预算中包含未明确旗区的转移支付,故减少。
6.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算34.65万元,与上年相比减少18.61万元,减少34.94%。变动原因:离退休干部去世,预算减少。
7.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算34.92万元,与上年相比增加5.18万元,增加17.42%。变动原因:养老保险基数调整和人员变动。
8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算20万元,与上年相比增加10万元,增加100%。变动原因:本年预计退休人员较上年增加,故职业年金缴费支出增加。
9.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算490万元,与上年相比增加0万元,增加0%。变动原因:无增加。
10.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算80万元,与上年相比减少6万元,减少6.98%。变动原因:因上年支出进度未达到序时进度,财政按比例扣减本年预算,故较上年减少。
11.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.56万元,与上年相比减少1058.85万元,减少99.48%。变动原因:上年此款项预算中包含未明确旗区的转移支付,故减少。
12.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.56万元,与上年相比减少1058.85万元,减少99.48%。变动原因:上年此款项预算中包含未明确旗区的转移支付,故减少。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为19.19万元,与上年相比增加1.32万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算19.19万元,与上年相比增加1.32万元,增长7.39%。变动原因:医疗保险提标及人员调整。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为35.79万元,与上年相比减少0.01万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算35.79万元,与上年相比减少0.01万元,减少0.03%。主要原因是较上年差异极小,四舍五入原因。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算486.93万元,其中:
(一)人员经费432.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费54.11万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.21万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,占71.2%;公务接待费支出1.5万元,占28.8%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.21万元,比上年预算减少0.5万元,减少8.76%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出3.71 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出3.71万元,比上年预算增加0万元,主要原因较上年无变动。
3.公务接待费预算支出1.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因按照过紧日子要求,持续压减“三公”经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度政府性基金支出预算支出1440.36万元。与上年相比增加1255.28万元,增长6.78 %。主要原因本年结转的福彩公益金增加。
其中:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支持(项)支出1440.36万元,主要是用于民政领域各项目支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因“本年无国有资本经营预算支出”。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度预算安排项目28个,项目预算总金额3680.97万元包,含涉密项目1个,金额21万元。其中,财政本年拨款金额2284.85万元,财政拨款结转结余1396.12万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度机构运行经费预算支出54.11万元,与上年相比减少10.75万元,减少16357%。主要原因是:按照过紧日子要求,持续压减运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度政府采购支出预算总额1124.51万元,其中:拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1117.51万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市民政局(本级)2024年度填报绩效目标的预算项目16个,公开项目15个,未公开1个项目为涉密项目,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2771.78万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘向前 联系电话:04778588229