内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局（本级）2021年度决算公开报告

发布时间：2022-09-27 09:12:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

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 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区法律法规、规章，落实自治区关于民政工作的政策规定，研究拟订全市民政事业发展政策、规划及行业标准并组织实施。  

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记、培育和管理办法并组织实施，按照管理权限进行登记管理和执法监督；指导旗区社会组织的登记管理和执法监督工作。研究指导全市社会组织党建工作，负责市本级直接登记的社会组织党建工作。  

（三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。  

（四）拟订全市基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。  

（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。  

（六）组织实施婚姻管理政策、服务规范，推进婚俗改革。  

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。  

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。  

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。  

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，落实儿童收养政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。  

（十一）拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织活动管理方法。  

（十二）拟订福利彩票管理制度。按规定权限监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。  

（十三）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿服务者队伍建设。  

（十四）负责市本级民政行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区民政行政执法工作。  

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室 、规划财务科 、行政审批科（社会组织管理局） 、基层政权建设和社区治理科 、区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科 、慈善事业促进和社会工作科、社会组织党建办公室 、机关党委 。本部门（单位）下属单位包括：鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）、鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年保护中心）、鄂尔多斯市福利彩票中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市民政局（本级）
2	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）
3	鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年保护中心）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,243.13万元。与年初预算相比，收、支总计减少-15,290.40万元，减少82.50%，变动原因：年初预算包含转移支付资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,219.47万元。与年初预算相比，收、支总计减少15,314.06万元，减少82.63%，变动原因：年初预算包含转移支付资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,243.13万元，其中：本年收入合计2,192.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年中：结余分配0.00万元，年末结转和结余212.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少220.05万元，下降6.35%，主要原因：一是按照过紧日子要求，压减支出；二是受疫情影响，支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,192.53万元，其中：财政拨款收入2,180.53万元，占99.45%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.00万元，占0.55%。

图1：收入决算图

 

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,030.69万元，其中：基本支出575.22万元，占18.98%；项目支出2,455.47万元，占81.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,219.47万元，其中：年初结转和结余1,038.94万元；支出总计3,219.47万元，其中：年末结转和结余200.86万元。与2020年度相比，收入支出总计减少173.89万元，下降5.12%。主要原因：一是按照过紧日子要求，压减支出；二是受疫情影响，支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,620.64万元，其中：基本支出563.14万元，占34.75%；项目支出1,057.50万元，占65.25%。

一般公共预算财政拨款支出1,620.64万元。与年初预算相比，减少16,912.88万元，下降91.26,变动原因：年初预算包含转移支付资金。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出6.1万元，完成年初预算的61%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，派驻纪检组差旅次数减少。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出41.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：为上级AK替代工程款，年初无预算。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算405.6万元，决算支出417.11万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数的差异原因：存在预算外其他财政业务科室资金，如包联驻村经费、AK替代工程经费。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算45万元，决算支出101.59万元，完成年初预算的225.8%。决算数与年初预算数的差异原因：项目使用上年结转资金。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算78万元，决算支出78万元，完成年初预算的100%。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算464万元，决算支出137.73万元，完成年初预算的29.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含转移支付资金。

（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算54.8万元，决算支出49.02万元，完成年初预算的89.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费年初预算时上浮10%及人员变动。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.75万元，决算支出29.58万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费年初预算时上浮10%及人员变动。

（7）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出37.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实年初未列预算，年中追加。

（8）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出94.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤年初未列预算，年中追加。

（9）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算1371万元，决算支出490万元，完成年初预算的35.7%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中包含转移支出资金。

（10）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，决算支出3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：为上年结转的城乡低保工作经费。

（11）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算108万元，决算支出67.23万元，完成年初预算的62.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未到期，还有部分合同款未支付。

（12）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8613.06万元，决算支出33.19万元，完成年初预算的1%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含转移支付资金。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.76万元，决算支出16.32万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费年初预算时上浮10%及人员变动。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.57万元，决算支出22.74万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费年初预算时上浮10%及人员变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出563.14万元，其中：人员经费499.37万元，主要包括：基本工资101.87万元、津贴补贴139.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.58万元、职业年金缴费37.14万元、职工基本医疗保险缴费16.32万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金22.74万元、离休费39.58万元、退休费8.31万元、抚恤金94.02万元、生活补助4.95万元、其他对个人和家庭的补助2.26万元，较上年增加减少61.32万元，主要原因是：文革伤残人员死亡抚恤金导致人员经费增加；公用经费63.77万元，主要包括：办公费1.96万元、水费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费0.83万元、培训费2.25万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.6万元、工会经费2.19万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用45.97万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置0.74万元，较上年减少87.93万元，主要原因是：一是按照过紧日子要求，压减基本支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.96万元，支出决算为5.29万元，完成预算的35.37%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.46万元，支出决算为3.71万元，完成预算的39.25%；公务接待费预算为5.50万元，支出决算为1.58万元，完成预算的28.70%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占70.17%；公务接待费支出1.58万元，占29.83%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，。公务用车运行维护费支出3.71万元，用于公务用车维修保养、车险、检车、燃油费，车均运维费3.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.58万元。其中：国内公务接待费1.58万元，接待21批次，共接待150人次。主要用于一是上级交接工作人员的接待；二是下级汇报对接工作人员的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年减少0.02万元，主要原因是受疫情影响，接待人次减少。

（（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算1,016.69万元。与上年相比，减少364.71万元，下降26.40%，变动原因：存在上年结转资金；支出决算1,397.97万元。与上年相比，增加减少245.75万元，增长21.33%，变动原因：政府性基金项目增加，支出增加。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额2,455.47万元。财政本年拨款金额1,617.39万元，财政拨款结转结余144.62万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,386.79万元，其中：政府采购货物支出759.53万元，比2020年增加759.53万元，增长0.00%，主要原因是：指挥养老系统构建采购设备；政府采购工程支出77.66万元，比2020年增加77.66万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：指挥养老系统用房装修改造工程；政府采购服务支出549.61万元，比2020年减少128.02万元，降低18.89%，主要原因是：部分购买服务降低购买金额。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出63.77万元，比2020年减少87.93万元，降低57.96%。主要原因是：按照过紧日子要求，压减机关运行成本。

 本部门2021年度机关公用经费支出63.77万元，比2020年减少87.93万元，降低57.96%。主要原因是：按照过紧日子要求，压减机关运行公用经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是智慧养老服务监督调度系统，比2020年增加（减少）1台（套），主要原因是2021年打造智慧养老服务监督调度系统;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目18个，共涉及资金20870万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“社会救助工作经费 ”、“ 嘎查村（社区）“两委换届工作经费及日常工作经费” ”、“养老服务工作经费 ”“行政区划界线勘定维护经费”、“社会组织登记管理培育孵化等业务工作经费”等5个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出178万元。从评价情况来看，以上项目资金均已支出完毕，完成项目年初设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“社会救助工作经费 ”、“ 嘎查村（社区）“两委换届工作经费及日常工作经费” ”、“养老服务工作经费 ”“行政区划界线勘定维护经费”、“社会组织登记管理培育孵化等业务工作经费”等5 个一般公共预算项目。

1.社会救助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证城乡低保工作顺利开展，提升工作效率，按时完成各项保障工作，保证受保障的弱势群体真正受益，提升城乡低保人员满意度。增加公众办事效率，节约公众办事成本，加强社会救助信息化水平，保障资金足额到位，保证公众信息系统使用率，减少群众办事难度，增强服务对象满意度。提升办公效率，缩短服务里程，提升社会赞誉度，按时完成专线搭建，惠民政策落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，确保各工作经费专款专用；二是加快支出进度，减少工作经费结转。

2.嘎查村（社区）“两委”换届工作经费及日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合组织、扶贫部门开展了新一届嘎查村党组织书记培训班、社区党组织书记培训班以及嘎查村干部乡村振兴专题培训班，举办了推进基层治理体系和治理能力现代化暨街道社区主任能力提升示范培训班，累计培训500人次以上，有效提升了基层干部的能力和素质，为深入推进城乡社区治理创新打下坚实基础。2021年，全市有2个旗区被确定为全区社区治理创新实验区，2个嘎查村被确定为全国村级议事协商创新试验点，在全区民政2021年度重点工作综合评估中相关工作被评为优秀等次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，确保各工作经费专款专用；二是加快支出进度，减少工作经费结转。

3.养老服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养老服务的组织、制度、资金、技术保障体系进一步加强，成立养老服务工作领导小组和部门联席会议制度，出台加快推进居家社区养老服务工作的实施意见和养老服务发展奖补制度、政府购买居家社区养老服务制度等政策举措。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，确保各工作经费专款专用；二是加快支出进度，减少工作经费结转。

4.行政区划界线勘定维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续维护保障并妥善调处盟市、旗区行政区域界线争议，区划界线附近居民满意度到达70%左右。按时开展边界联合检查，维护边界地区平安稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，确保各工作经费专款专用；二是加快支出进度，减少工作经费结转。

5.社会组织登记管理培育孵化等业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展社会组织登记管理培育孵化等工作，培育社会组织发展，规范社会组织行为，监督社会组织财务情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，确保各工作经费专款专用；二是加快支出进度，减少工作经费结转。

项目名称

社会救助工作经费

主管部门

鄂尔多斯市民政局

实施单位

鄂尔多斯市民政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：当年财政拨款

30

30

30

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证城乡低保工作顺利开展，提升工作效率，按时完成各项保障工作，保证受保障的弱势群体真正受益，提升城乡低保人员满意度。增加公众办事效率，节约公众办事成本，加强社会救助信息化水平，保障资金足额到位，保证公众信息系统使用率，减少群众办事难度，增强服务对象满意度。提升办公效率，缩短服务里程，提升社会赞誉度，按时完成专线搭建，惠民政策落实到位。

保证城乡低保工作顺利开展，提升工作效率，按时完成各项保障工作，保证受保障的弱势群体真正受益，提升城乡低保人员满意度。增加公众办事效率，节约公众办事成本，加强社会救助信息化水平，保障资金足额到位，保证公众信息系统使用率，减少群众办事难度，增强服务对象满意度。提升办公效率，缩短服务里程，提升社会赞誉度，按时完成专线搭建，惠民政策落实到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

专线数量

≥10条

10条

2

2

调研核查

≥10次

10次

2

城乡低保执法平台系统维护个数

≥1个

1个

3

质量指标

专线覆盖率

100%

完成

3

3

城乡低保执法平台系统维护合格率

100%

完成

5

5

时效指标

资金到位及时性

及时

完成

5

5

资金发放及时性

及时

完成

5

5

城乡低保执法平台系统维护时间

1-12月

8月

5

5

成本指标

城乡低保工作经费

≤10万元

10

5

5

城乡低保执法平台系统维护费

≤3万元

3

5

5

社会救助建设经费

≤7万元

7

5

5

家庭经济状况核对专线

≤10万元

10

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

保证城乡低保工作顺利的开展

效果显著

完成

10

10

提升社会赞誉度

稳步提升

完成

10

10

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

政策知晓率

≥90%

完成

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

困难群众满意度

≥90%

完成

10

10

总分

100

100




项目名称

嘎查村（社区）“两委”换届工作经费及日常工作经费

主管部门

鄂尔多斯市民政局

实施单位

鄂尔多斯市民政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

78

78

78

10

100

10

其中：当年财政拨款

78

78

78

—

100

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、配合组织部门依法有序推进全区第十一届嘎查村（居）委会换届选举工作，多举措认真做好嘎查村（居）委会换届选举后续工作。市级或旗区对嘎查村（社区）“两委”成员进行培训，加强履职尽责能力。通过政策法规、民主管理、党风廉政建设等内容的培训，着力提高新当选干部的政治素养、工作能力。 2、根据《鄂尔多斯市加强和完善城乡社区治理实施意见的通知》（鄂党发〔2018〕17号）文件，三、组织保障（强化资金保障）中“各地区要统筹使用各级各部门投入城乡社区的符合条件的相关资金，以社区党组织为主渠道落实到位。重点支持做好城乡社区治理各项工作。(市财政局牵头，市民政局配合)”按照文件要求督导检查城乡社区工作，开展城乡社区治理相关政策文件的培训和宣贯，进一步完善社区治理体系提高治理能力，为居民群众提供高效便捷规范服务。

联合组织、扶贫部门开展了新一届嘎查村党组织书记培训班、社区党组织书记培训班以及嘎查村干部乡村振兴专题培训班，举办了推进基层治理体系和治理能力现代化暨街道社区主任能力提升示范培训班，累计培训500人次以上，有效提升了基层干部的能力和素质，为深入推进城乡社区治理创新打下坚实基础。2021年，全市有2个旗区被确定为全区社区治理创新实验区，2个嘎查村被确定为全国村级议事协商创新试验点，在全区民政2021年度重点工作综合评估中相关工作被评为优秀等次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

嘎查村（社区）“两委”成员培训人次

≧200人次

500人次

5

5

督导检查城乡社区治理工作

≧8次

9次

5

5

质量指标

嘎查村（社区）“两委”成员培训参与率

≧95%

98.5

5

5

时效指标

嘎查村（社区）“两委”成员培训完成时间

2021年12月前

2021年10月

10

10

资金到位及时性

及时

及时

10

10

资金发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

嘎查村（社区）“两委”成员培训成本

≤400元/天

300

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

城乡社区治理水平

稳步提升

持续提升

10

10

提升社会赞誉度

效果显著

效果显著

10

10

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

进一步完善社区治理体系提高治理能力，为居民群众提供高效便捷规范服务

有效

进一步提高了社区治理能力，完善了社区治理体系，提升了服务效能

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指服务对象满意度

≥90%

100

10

10

总分

100

100




 

项目名称

养老服务工作经费

主管部门

鄂尔多斯市民政局

实施单位

鄂尔多斯市民政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100

100

其中：当年财政拨款

30

30

30

—

100

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依托专项养老服务工作经费，开展好养老服务领域工作情况督导检查、养老服务政策宣传等各项基础性工作。

养老服务的组织、制度、资金、技术保障体系进一步加强，成立养老服务工作领导小组和部门联席会议制度，出台加快推进居家社区养老服务工作的实施意见和养老服务发展奖补制度、政府购买居家社区养老服务制度等政策举措。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

督导检查

≥10次

100%

10

10

质量指标

督导检查覆盖率

100%

100%

10

10

时效指标

资金到位及时性

及时

及时

10

10

资金发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

养老服务工作经费

≤30万元

30

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

老年人生活质量提高

效果显著

显著提高

15

15

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

开展好养老服务领域工作情况督导检查、养老服务政策宣传等各项基础性工作

长期有效

长期有效

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

老年人满意度

≥90%

≥92%

10

10

总分

100

100

 

项目名称		行政区划界线勘定维护经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局					实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20		10	1	10
		其中：当年财政拨款		20	20		20		—	1	—
		其他资金					0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	妥善调处因行政区域界线实地位置认定不一致引发的盟市行政区域界线争议，区划界线附近居民满意度到达60%左右。按时开展边界联合检查，维护边界地区平安稳定。						持续维护保障并妥善调处盟市、旗区行政区域界线争议，区划界线附近居民满意度到达70%左右。按时开展边界联合检查，维护边界地区平安稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	边界纠纷调处			≥5次	7次	10	10
		质量指标	验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位及时性			及时	及时	10	10
			资金发放及时性			及时	及时	10	10
		成本指标	行政区划界线勘定维护经费			20万元	20万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无	无	无
		社会效益指标	按时开展边界联合检查，维护边界地区平安稳定			保障	持续维护保障	10	10
		生态效益指标	无			无	无	无	无
		可持续影响指标	维护边界地区平安稳定			长期有效	长期有效	20	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	边界地区群众满意度			≥60%	70%	10	10
总分								100	100

 

项目名称

社会组织登记管理培育孵化等业务工作经费

主管部门

鄂尔多斯市民政局

实施单位

鄂尔多斯市民政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

15

10

100%

10

其中：当年财政拨款

15

15

15

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

培育社会组织发展，规范社会组织行为，监督社会组织财务情况。

社会组织发展规范，财务监管有效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

购买社会组织法人登记证书

≥1000张

1000

10

10

委托会计事务所对社会组织出具法人离任审计报告、注销清算报告

≥20份

26

5

5

报纸通告、公告费

≥1版

0

5

0

已在门户网站和微信公众号发布公告，利用信息化手段更为便捷有效

质量指标

法人离任审计报告、注销清算报告覆盖率

≥20家

26

5

5

时效指标

资金到位及时性

及时

及时

5

5

资金发放及时性

及时

及时

5

5

成本指标

证书标准

≤20元/套

20元/套

5

5

清算报告、离任审计报告标准

≤1000元/个

1500元/个

5

0

根据市场价格标准最终确定为1500元

报纸通告、公告标准

≤10000元/版

10000元/版

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

无

社会效益指标

社会组织能力有效提升

效果显著

效果显著

15

15

生态效益指标

无

无

无

可持续影响指标

培育社会组织发展，规范社会组织行为，监督社会组织财务情况

长期有效

长期有效

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

社会组织满意度

≥90%

100%

10

10

总分

100

90




（三）部门评价项目绩效评价结果。

以社会救助工作经费为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。通过保证城乡低保工作顺利开展，提升工作效率，按时完成各项保障工作，保证受保障的弱势群体真正受益，提升城乡低保人员满意度。增加公众办事效率，节约公众办事成本，加强了社会救助信息化水平，保障资金足额到位，保证公众信息系统使用率，减少了群众办事难度，增强了服务对象满意度。提升了办公效率，缩短了服务里程，提升了社会赞誉度，按时完成了专线搭建，惠民政策落实到位。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘向前    联系电话：0477-8588229