内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心2020年度决算公开报告

发布时间：2021-09-28 13:51:00    作者：    来源：

【字体： 大 中 小】

【 打印页面】

【保存】

分享：

 内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市社会福利院认真贯彻执行国家有关政策,执行老年人、城镇特困人员、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针、政策、法规。协助政府有关部门和社会团体做好老年人、城镇特困人员、孤残儿童的社会福利工作。负责对城镇特困人员的供养，自费老人的托养，孤弃儿童的收养照料及其他相关事宜。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市社会福利中心部门决算包括：鄂尔多斯市是社会福利中心本单位独立编制机构1个，比上年增加0.00个。

1.人员情况：其中：在职人员25个，增加6.00个；原因新调入6名在职人员；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员2个，增加2.00个，该类人员主要包括：2名退养人员。年末遗属人员1人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市社会福利中心	事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入合计3543.36万元，本部门2020年度支出合计3326.66万元，收入与上年增加368.86万元，原因新建福利中心经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3651.84万元，其中：本年收入合计3543.36万元，使用非财政拨款结余60.36万元，年初结转和结余48.12万元；支出总计3651.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余325.17万元。与2019年度相比，收入总计增加368.86万元，增长11%；主要原因：一是新建福利中心建成，财政拨款收入增加。二是福利中心购置儿童院的康复医疗设施设备经费增加

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3543.36万元，其中：财政拨款收入3409.94万元，占99.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入133.42万元，占0.37%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3326.66万元，其中：基本支出654.09万元，占20%；项目支出2672.58万元，占80%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3458.06万元，其中：年初结转和结余48.12万元；支出总计3458.06万元，其中：年末结转和结余325.17万元。与2019年度相比，收入增加533.6万元，增长15.4%；支出增加533.6万元，增长15.4%。主要原因：一是新建福利中心经费增加，购置儿童院的医疗康复教育设施设备等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3326.66万元，其中：基本支出654.06万元，占20%；项目支出2672.58万元，占80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出654.09万元，其中：人员经费437.03万元，主要包括：基本工资80.84万元，津贴补贴106.07万元，绩效工资41.26万元，养老保险32.28万元，医疗保险17.35万元，住房公积金24.21万元，其他工资福利支出14.64万元，退休费20.84万元，抚恤金96.28万元，生活补助2.31万元，较上年增加120.4万元，主要原因是：一是2020年新调入6名在职人员人员经费增加，二是2020年一名退休人员死亡为文革伤残人员死亡抚恤金较大。公用经费101.59万元，主要包括：办公费2.91万元，印刷费0.23万元，手续费0.04万元，水费0.5万元。电费1.85万元，邮电费0.73万元，取暖费34.03万元，差旅费2.25万元，培训费7.77万元，公务接待费0.1万元，专用材料费0.21万元，劳务费1.7万元，工会经费1.74万元，福利费3.62万元，公务用车运行维护费1.73万元，其他交通费34.25万元，其他商品和服务支出5.07万元，办公设备购置2.88万元。较上年减少-23.84万元，主要原因是：一是2019年未安排培训费，二是新购置公务用车使公务用车运行维护费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，支出决算为4.83万元，完成预算的313.67%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为4.73万元，完成预算的328.52%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是购置一辆校车用于新购置一辆校车用于接送孤弃儿童上下学。二是除正常接送儿童、城镇特困人员入院出院以外，因2020年福利中心项目导致公务用车量增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.83万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，占97.93%；公务接待费支出0.1万元，占2.07%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：公务用车购置支出3万元，用于购置一辆校车的定金支出，车均购置费3.00万元，较上年增加3.00万元，主要原因是购置一辆校车用于新购置一辆校车用于接送孤弃儿童上下学。公务用车运行维护费支出1.73万元，用于公务用车的日常运行维护，车均运维费0.35万元，较上年减少2.55万元，主要原因是新购置公务用车，日常维修费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未产生因公出国费。

公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待费0.1万元，接待1批次，共接待7人次。主要用于接待乌兰察布市儿童福利院院长等一行7人来康巴什儿童福利中心考察交流。

国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。我单位未产生国外接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金2336万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个。

组织对“孤残儿童生活费项目 ”、“ 孤残儿童医药费项目 ”、“ 城镇特困人员生活费、城镇特困人员生活费项目、城镇特困人员医药费、法律顾问费 、取暖费差额、城镇特困人员生活及医药费、福利中心搬迁运行及物业管理费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2336万元，从评价情况来看，以上项目总体评价良好，自评结果得分都在90分以上，将财政资金用到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中组织对“孤残儿童生活费项目 ”、“ 孤残儿童医药费项目 ”、“ 城镇特困人员生活费、城镇特困人员医药费项目、城镇特困人员生活及医药费、法律顾问费 、取暖费差额、福利中心搬迁运行及物业管理费”等8 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.孤残儿童生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此笔款项为集中供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平，完成绩效指标。

2.孤残儿童医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此笔款项为集中供养孤弃儿童支付医疗药物费用，减缓孤弃儿童就医压力，解决孤弃儿童就医困难情况，保障孤弃儿童的医疗服务水平，完成绩效指标。

3.城镇特困人员生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此笔款项为城镇特困人员减缓生活压力，解决特困人员生活困难情况，保障特困人员的生活质量水平，完成绩效指标。

4.城镇特困人员医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为59.1万元，完成预算的59.1%。项目绩效目标完成情况：通过为供养的城镇特困人员支付医疗药物费用，减缓城镇特困人员就医压力，解决城镇特困人员就医困难情况，保障城镇特困人员的医疗服务水平。总体完成绩效指标良好。发现的主要问题及原因：主要原因为我单位特困人员大多患有精神类疾病，长期住院治疗，未及时办理出院手续，导致住院费不能按时结算下一步改进措施：将督促医院，按月结账，及时报销，防止此类事情再次发生。

5.城镇特困人员生活及医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为10万元，执行数为0.1万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：通过此项目资金的下达，为我单位集中供养的城镇特困人员的提供基本生活和医疗保障，完成情况良好。发现的主要问题及原因：未合理安排预算导致资金结余。一步改进措施：合理安排预算，做到资金用到实处，及时报销，防止此类事情再次发生。

6.法律顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过与律师事务所签订合同，咨询法律顾问相关合及相关法律，同避免发生法律纠纷，提高福利院社会赞誉度，完成情况良好。

7.取暖费差额项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支出取暖费费差额项目，支付取暖费，使集中供养城镇特困人员及孤弃儿童享有基本供热需求，保障基本生活条件。

8.新建福利中心运行、物业以及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为2000万元，执行数为886万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：总体情况完成良好。发现的主要问题及原因：2020受疫情情况，福利中心采购任务延迟。一步改进措施：合理安排时间，提前做准备，防止意外的发生导致资金剩余。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		孤弃儿童生活费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		87	87	10	100%	10
		其中：财政拨款		87		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为集中供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。				目标实际完成情况：孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童数量	10	≥31人	≥31人	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
		时效指标	生活补贴发放时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	孤弃儿童生活费标准	5	2200元/人	2200元/人	5
			补贴资金总额	5	87	87	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃儿童生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障孤弃儿童的生活质量水平	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	孤弃儿童最终能够回归社会	10	不断提升	不断提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		孤弃儿童医药费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。				目标实际完成情况：孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童数量	10	≥30人	≥30人	10	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
		时效指标	医疗费用支付时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	孤弃儿童医药费总额	20	≤20万元	≤20万元	20
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃儿童生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障孤弃儿童的医疗质量水平	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	孤弃儿童最终能够回归社会	10	不断提升	不断提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		城镇特困人员生活费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款		45		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的城镇特困人员支付日常生活费用，减缓城镇特困人员生活压力，解决城镇特困人员生活困难情况，保障城镇特困人员的生活质量水平。				目标实际完成情况：通过为供养的城镇特困人员支付日常生活费用，减缓城镇特困人员生活压力，解决城镇特困人员生活困难情况，保障城镇特困人员的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特困人员数量	10	≥23人	≥23人	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
			自己到位率	10	足额	足额	10
		时效指标	生活补贴发放时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	补贴标准	5	1500元/人	1500元/人	5
			补贴资金总额	5	45	45	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃特困人员生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障孤弃特困人员的生活质量水平	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	解决城镇特困人员生活困难情况	10	有效解决	有效解决	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居住特困人员满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 城镇特困人员医药费 项目负责人及电话   主管部门 鄂尔多斯市民政局 实施单位 鄂尔多斯市社会福利中心 项目预算执行情况 （万元）   全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分   年度资金总额： 100 59.1 10 59% 6   其中：财政拨款 100   -   -   其他资金     -   - 年度总体目标完成情况 预期目标：通过为供养的城镇特困人员支付医疗药物费用，减缓城镇特困人员就医压力，解决城镇特困人员就医困难情况，保障城镇特困人员的医疗服务水平。 目标实际完成情况：通过为供养的城镇特困人员支付医疗药物费用，减缓城镇特困人员就医压力，解决城镇特困人员就医困难情况，保障城镇特困人员的医疗服务水平。       绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施   产出指标 (50分) 数量指标 特困人员数量 10 ≥23人 ≥23人 10                         质量指标 资金发放时效性性 10 资金发放时效性性 及时 10         资金到位率 15 足额 足额 15       时效指标 支出城镇特困人员医药费时间 10 2020年1月2020年12 2020年1月2020年12 10                         成本指标 补贴资金总额 5 100 59.1 3 长期住院人员未及时办理出院手续，督促医院按时办理出入院。                     (30分) 效益指标 经济效益指标 减缓城镇特困人员就医压力 10 缓解 缓解 10       社会效益指标 保障城镇特困人员的医疗服务水平 10 有效保障 有效保障 10       生态效益指标                 可持续影响指标 解决城镇特困人员就医困难情况 10 有效解决 有效解决 10     满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 特困人员满意度 10 ≥90% ≥90% 9   总分 100   95   项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		孤弃儿童生活费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		87	87	10	A	10
		其中：财政拨款		87		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。				目标实际完成情况：孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童数量	10	≥30人	≥30人	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
		时效指标	生活补贴发放时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	孤弃儿童生活费标准	5	2200元/人	2200元/人	5
			补贴资金总额	5	87	87	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃儿童生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障孤弃儿童的生活质量水平	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	孤弃儿童最终能够回归社会	10	不断提升	不断提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		孤弃儿童生活费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		87	87	10	A	10
		其中：财政拨款		87		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。				目标实际完成情况：孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童数量	10	≥30人	≥30人	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
		时效指标	生活补贴发放时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	孤弃儿童生活费标准	5	2200元/人	2200元/人	5
			补贴资金总额	5	87	87	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃儿童生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障孤弃儿童的生活质量水平	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	孤弃儿童最终能够回归社会	10	不断提升	不断提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		孤弃儿童生活费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		87	87	10	A	10
		其中：财政拨款		87		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。				目标实际完成情况：孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童数量	10	≥30人	≥30人	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
		时效指标	生活补贴发放时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	孤弃儿童生活费标准	5	2200元/人	2200元/人	5
			补贴资金总额	5	87	87	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃儿童生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障孤弃儿童的生活质量水平	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	孤弃儿童最终能够回归社会	10	不断提升	不断提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		城镇特困人员生活及医药费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	0.1	10	100%	2
		其中：财政拨款		10		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的城镇特困人员支付医疗药物费用，减缓城镇特困人员就医压力，解决城镇特困人员生活及就医困难情况，保障城镇特困人员的基本生活医疗服务水平。				目标实际完成情况：通过为供养的城镇特困人员支付医疗药物费用，减缓城镇特困人员就医压力，解决城镇特困人员生活及就医困难情况，保障城镇特困人员的基本生活医疗服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特困人员数量	10	≥23人	≥23人	10
		质量指标	资金发放时效性性	10	资金发放时效性性	及时	10
			资金到位率	10	足额	足额	10
		时效指标	生活补贴及医药支付时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	补贴资金总额	10	10	0.1	3	长期住院人员未及时办理出院手续
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓特困人员生活及医疗压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	保障特困人员基本生活和医疗保障	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	解决特困人员基本生活和医疗水平	10	有效解决	有效解决	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特困人员满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			84
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		法律顾问费			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市社会福利中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款		5		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过为供养的孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。				目标实际完成情况：孤弃儿童支付日常生活费用，减缓孤弃儿童生活压力，解决孤弃儿童生活困难情况，保障孤弃儿童的生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	律师事务所	10	≥5人	≥5人	10
		质量指标	防止发生法律纠纷	10	≥90%	≥90%	10
			资金支付时效性	10	及时	及时	10
		时效指标	资金支付时间	10	2020年1月2020年12	2020年1月2020年12	10
		成本指标	法律顾问费总额	10	5	5	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	减缓孤弃儿童生活压力	10	缓解	缓解	10
		社会效益指标	提升社会赞誉度	15	稳步提升	稳步提升	15
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	15	有效提升	有效提升	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分				100			99

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以孤弃儿童生活费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。绩效评价与目标情况实现情况一致，通过财政拨款项目，大力缓解了孤弃儿童的基本生活保障，提高孤弃的生活水平，有力保障了社会兜底人群，切实维护困难群众基本生活利益，得到社会广泛的赞誉，最大限度的使财政资金用到实处。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）-0万元，增长（降低）-0%。我单位为事业单位，未产生机关运行经费。

本部门2020年度日常公用经费支出101.59万元，比2019年减少23.84万元，主要原因是：一是2019年未安排培训费，二是新购置公务用车使公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1773.9万元，其中：政府采购货物支出1509.2万元，比2019年增加1370.02万元，增长90.7%，主要原因是：福利院维修改造以及新建福利中心购置康复医疗设备等；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出264.7万元，比2019年增加264.7万元，增长100%，主要原因是：购买物业管理服务项目。授予中小企业合同金额1509.2万元，占政府采购支出合同总额的85.08%。其中：授予小微企业合同金额264.7万元，占政府采购支出合同总额的14.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要是用于接送孤弃儿童的上下学，以及接送出入院的孤弃儿童及城镇特困人员，以及平时业务用车等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑慧  联系电话：0477-8376255