2026年度鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）预算公开

发布时间：2026-03-02 16:30:00    作者：规划财务科    来源：规划财务科

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表




第一部分  单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市社会福利中心(鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园)为城镇特困人员提供养护、医疗、康复等方面服务工作；承担孤残儿童养护、治疗、保育、教育、康复等工作；为市内学龄前残疾儿童提供特殊教育、日托养护等服务；承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合行政部、财务核算部、运营保障部、特困供养部、生活护理部、社会教育部、社会工作部、医疗康复部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）	公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）争创“十星”坚强堡垒“模范”支部。深化“心系朝夕 爱满暖城”党建品牌，围绕服务中心、载体创新、亮点培育、作用发挥、示范带动五项指标，破解基层党建堵点难点问题，纵深推进“十星”坚强堡垒“模范”支部建设。

（二）持续推进“开门办院”。挖掘院内资源潜力，主动走进周边社区家庭，为困境儿童提供“一对一”上门服务。依托昆虫（蝴蝶）科普基地、鄂福影院等阵地，联合社区、学校开展融合活动，搭建特殊儿童与普通儿童互动平台。

（三）数字儿童福利院建成运行。构建“智慧平台”体系，运用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术，实现数据自动传输，创新“无感记录、精准服务”管理模式，提升数字化服务水平。

（四）进一步深化沪蒙合作。聚焦当前机构面临的专业人才短缺、服务模式单一、资源整合困难等难点与痛点，深化沪蒙结对援助，深度融入本地实际工作，共同探寻解决路径。

（五）继续加强对怡康康养中心、寿康康养中心两家公建民营养老机构监督管理，确保国有资产安全和保值增值。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度收入、支出预算总计 1495.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 95.84 万元，减少 6.02 %。其中：

（一）收入预算总计 1495.92 万元。包括：

1．本年收入合计 1471.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1465.78 万元，与上年相比增加  9.58 万元，增长 0.66  %。主要原因是孤儿事实无人抚养儿童和城镇特困人员基本生活保障补助提高，城镇特困人员护理补贴提高。

（2）政府性基金预算拨款收入 5.56 万元，与上年相比增加  5.56 万元，增长 100  %。主要原因是增加明天计划项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  24.58  万元。与上年相比减少 110.98 万元，减少  81.87  %。主要原因是数字儿院建设项目进度已达到70%，结转资金减少。

（二）支出预算总计 1495.92 万元。包括：

1．本年支出合计 1495.92 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  1402.90  万元，主要用于机构运转，城镇特困人员养护、医疗、康复的支出，孤残儿童养护、治疗、保育、教育、康复等方面的支出。与上年相比增加  7.96  万元，增长  0.57  %。主要原因是孤儿事实无人抚养儿童和城镇特困人员基本生活保障补助提高，城镇特困人员护理补贴提高。

（2）卫生健康（类）支出  23.35  万元，主要用于在职人员医疗保险费的缴纳支出。与上年相比增加  2.17  万元，增长  10.25  %。主要原因是医疗保险基数增长。

（3）住房保障（类）支出  39.53  万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。与上年相比减少  0.54  万元，减少    1.35  %。主要原因是住房公积金基数下调。

（4）其他支出（类）支出  30.14  万元，主要用于儿童福利机构建设项目和基础设施建设和设施设备购置项目支出。与上年相比减少  105.42  万元，减少  77.77   %。主要原因是数字儿院建设项目进度已达到70%，结转资金减少。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度收入预算总计 1495.92  万元，包括本年收入  1471.34 万元，上年结转结余  24.58 万元。其中：

本年一般公共预算收入  1465.78  万元，占  97.99  %；

本年政府性基金预算收入  5.56  万元，占   0.37  %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 24.58 万元，占  1.64 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占   0   %。

图1.收入预算图

       

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度支出预算合计 1495.92 万元，其中：

基本支出     886.78    万元，占   59.28   %；

项目支出     609.14    万元，占  40.72   %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出    0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占   0  %。

图2.支出预算图

      

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度财政拨款收、支总预算 1495.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  95.84  万元，减少  6.02 %。主要原因是数字儿院建设项目资金减少，工作保障经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1465.78万元，与上年相比增加  9.58  万元，增长  0.66  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1402.90 万元，与上年相比增加 7.96 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 45.26  万元，与上年相比增加  0  万元，增加  0  %。变动原因：无增减变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  41.96  万元，与上年相比增加  1.03 万元，增长  2.52  %。变动原因：养老保险基数上调。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  20.98  万元，与上年相比增加  20.98 万元，增长  100  %。变动原因：本年度职业年金单位缴纳部分列入预算。

4.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算  180.80  万元，与上年相比增加  16.86  万元，增加  10.28  %。变动原因：孤儿事实无人抚养儿童基本生活保障补助提高。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 959.56     万元，与上年相比减少   35.15  万元，减少  3.53  %。变动原因：设施设备购置经费减少。

5.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算  150.20  万元，与上年相比增加  4.2  万元，增加  2.88 %。变动原因：城镇特困人员基本生活保障补助及护理补贴提高。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  4.15 万元，与上年相比增加  0.05 万元，增加  1.22  %。变动原因：工伤保险和失业保险基数调整。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 23.35 万元，与上年相比增加2.17万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.38   万元，与上年相比增加  1.62  万元，增加  10.28  %。变动原因：医疗保险基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   5.97万元，与上年相比增加  0.55 万元，增加  10.15  %。变动原因：基数调整。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 39.53 万元，与上年相比减少0.54万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.53 万元，与上年相比减少0.54万元，减少  9.96  %。变动原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费  512.90  万元。主要包括：基本工资129.56万元、津贴补贴 129.76 万元、奖金 27.65 万元、绩效工资 49.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.96 万元、职业年金缴费 20.98 万元、职工基本医疗保险缴费 17.38 万元、公务员医疗补助缴费 5.97 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金  39.53万元、退休费 45.26 万元、生活补助 2.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

（二）公用经费  373.88 万元。主要包括：办公费 2.09万元、手续费 0.05 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 1 万元、取暖费 27.23 万元、物业管理费 268 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 4.24 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 16.80 万元、其他商品和服务支出 19.27 万元、

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.40 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，占 97.30 %；公务接待费支出0.20 万元，占 2.70 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.4 万元，比上年预算减少 0.8 万元，减少 9.76 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  7.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.2万元，比上年预算减少 0.8万元，主要原因接送儿童上下学、就医康复次数减少，公务出行次数减少，公务用车运行维护费减少。

3．公务接待费预算支出 0.20 万元，比上年预算增加0万元，主要原因未发生增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度政府性基金支出预算支出 30.14万元。与上年相比减少 105.42 万元，减少 77.77 %。主要原因数字儿院建设项目进度已达到70%，政府性基金支出减少。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 30.14 万元，主要是用于儿童福利机构建设项目和基础设施建设和设施设备购置项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度预算安排项目  10 个，项目预算总金额 609.14 万元。其中，财政本年拨款金额 584.56 万元，财政拨款结转结余  24.58 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度机构运行经费预算支出 373.88 万元，与上年相比增加  1 万元，增长  0.27 %。主要原因是日常公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度政府采购支出预算总额  298.20万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 297.20 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）共有车辆 4  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车2 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）2026年度填报绩效目标的预算项目  26 个，公开项目 26  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1471.34  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王梦琳               联系电话：0477-8376255




第五部分  2026年度鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院、鄂尔多斯市特殊幼儿园）预算表(详见附件）