2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）公开报告

发布时间：2025-09-26 10:57:00    作者：张娜    来源：规划财务科

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市社会福利中心为城镇特困人员提供养护、医疗、康复等方面服务工作；承担孤残儿童养护、治疗、保育、教育、康复等工作；承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部、财务部、后勤服务部、生活护理部、社会教育部、供养部、业务社工部、康复部。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市社会福利中心(鄂尔多斯市儿童福利院）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）	公益一类事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，市社会福利中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于民政工作的重要论述，在市民政局的坚强领导下，大力提升“一老一小”服务水平，全方位、多层次推动“精准化管理、精细化服务”质量提升行动取得新进展，推进全市社会福利事业持续向好发展。

一是强化组织建设，发挥党建引领作用。强化党的创新理论武装，提升组织凝聚力战斗力。推动民族工作高质量发展。深化党建与业务融合发展，发力新媒体平台建设。二是坚持服务为本，促进中心提质增效。精准服务保障儿童成长，深化沪蒙结对援助项目，加强机构人才队伍建设打造“三化”数字档案室，参与制定自治区地方标准，提高固定资产利用效率，推进院内环境提升改造。三是健全财务制度，提高财务管理水平。科学编制预决算并依法公开，严格支出管理，完成全年账务处理及报表编制，全力做好固定资产账务管理工作，加强财务人员业务培训，制定完善中心内控制度。四是聚焦服务提升，养老服务换挡提速。创新服务举措，让养老“更安心”，探索服务模式，让幸福“再加码”，提升服务质量，擦亮“工”字招牌；五是提升安全意识，多举措全力保障安全。筑牢安全防线，强化规章建设，严防安全漏洞，解决工程遗留问题。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2024年度收入、支出决算总计均为 1493.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加46.05万元，增长3.18%，变动原因：人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各减少182.26万元，减少10.88%。其中：

（一）收入决算总计1493.09万元。包括：

1.本年收入决算合计 1493.09万元。与上年决算相比，减少12.63万元，下降0.84%，变动原因：城镇特困人员、孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。   

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少169.63万元，下降100.00%，，变动原因：本年没有上年结转专项资金。

（二）支出决算总计1493.09万元。包括：

1.本年支出决算合计 1485.69万元。与上年决算相比，减少188.22万元，下降11.24%，变动原因：城镇特困人员、孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少，单位运行及设施设备购置减少。

2.结余分配 7.40万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，增加5.96万元，增长 415.36%，变动原因：增加上海永达公益基金会对口支援资金。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度本年收入决算合计 1493.09万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1356.26万元，占 90.84%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 82.02万元，占 5.49%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 54.81万元，占 3.67%。




图1.收入决算图  

三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度本年支出决算合计 1485.69万元，其中：

  本年基本支出 874.02万元，占 58.83%；

   本年项目支出 611.67万元，占 41.17%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1438.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6.44万元，增长 0.45%，变动原因：人员增加，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少204.05万元，下降12.42%，变动原因：城镇特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童本年度未发生重大疾病，住院费、医药费和陪护费减少，单位运行及设施设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1356.26万元。与年初预算 1407.42万元相比，完成年初预算的 96.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1299.72万元，与年初预算相比减少55.34万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.93万元，支出决算45.07万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障退休人员补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.37万元，支出决算37.78万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳基本养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.30万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的88.80%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员一次性缴纳职业年金。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出24.28万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加1人死亡抚恤金预算。

5.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算152万元，决算支出109.55万元，完成年初预算的72.07%。决算数与年初预算数的差异原因：孤儿、事实无人抚养儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。

6.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算951.76万元，决算支出963.77万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员经费增加。

7.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算151万元，决算支出95.35万元，完成年初预算的63.15%。决算数与年初预算数的差异原因：城镇特困人员未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。

8.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，决算支出5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级下达困难群众救助补助资金。

9.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.7万元，决算支出6.92万元，完成预算的79.54%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳工伤保险、失业保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数 19.23万元，与年初预算相比增加0.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.19万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳事业单位医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.88万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳公务员医疗补助。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 37.31万元，与年初预算相比增加4.02万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.29万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的112.08%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 826.61万元，其中：

（一）人员经费 472.89万元。主要包括：基本工资107.30万元、津贴补贴111.50万元、绩效工资46.46万元、奖金25.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.78万元、职业年金缴费11.81万元、职工基本医疗保险缴费14.31万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费4.51万元、退休费45.07万元、生活补助2.31万元、抚恤金24.28万元、住房公积金37.31万元。

（二）公用经费353.72万元。主要包括：办公费2.33万元、手续费0.02万元、水费7.99万元、电费15万元、邮电费0.42万元、取暖费27.23万元、物业管理费269.79万元、工会经费3.23万元、福利费6.72万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用15.55万元、其他商品和服务支出4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 529.65万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出241.86万元。主要包括：办公费9.33万元、印刷费1.47万元、邮电费17.23万元、差旅费15.42万元、维修（护）费106.74万元、租赁费0.88万元、培训费0.99万元、劳务费2.60万元、委托业务费42.10万元、公务用车运行维护费5.80万元、其他交通费用2.38万元、其他商品和服务支出36.92万元。

（三）对个人和家庭的补助210.20万元。主要包括：救济费210.20万元。

（四）资本性支出 77.59万元。主要包括：房屋建筑物构建19.91万元、办公设备购置18.13万元、专用设备购置39.55万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.74万元，支出决算 7.24万元，完成预算的 93.53%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.54万元，支出决算 7.24万元，完成预算的 96.01%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.54万元，支出决算 7.24万元，与预算差异原因落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费较预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 7.24万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.24万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.24万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 7.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0.44万元，增长6.50%，变动原因：变动原因：单位位于康巴什北区，接送儿童就医、上下学、康复次数增加，路途变远，费用增加；公务出行路途远次数多，导致支出增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.20万元，下降100.00%，变动原因：本年没有公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 82.02万元。与上年决算相比，减少254.36万元，下降75.62%，变动原因：上年设施设备购置基本完成，设施设备购置资金减少，用于社会福利的彩票公益金支出减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出82.02万元，主要用于设施设备购置和维修改造。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度公用经费支出决算 396.02万元，与上年决算相比，增加 60.00万元，增长17.86%，变动原因：人员增加，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度政府采购支出总额 283.89万元，其中：政府采购货物支出 11.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 272.77万元。政府采购授予中小企业合同金额 282.58万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额 12.93万元，占政府采购支出总额的4.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 2台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金529.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目  0  个，二级项目4个，共涉及资金82.02 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。   

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果，以下是5个项目的绩效自评结果。

1.孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16 分。全年预算数为112万元，执行数为102.54万元，完成预算的91.55%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。供养孤弃儿童数32人大于年度指标值30人，资金支付及时率95%大于年度指标90%，孤弃儿童生活质量不断提高，孤弃儿童养治教康不断提升，受助孤弃儿童满意度95%大于年度指标90%。发现的主要问题及原因：绩效自评99.16分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，项目绩效指标设置比较单一。下一步改进措施：严格绩效目标编制管理、扩大绩效目标编制范围。要求预算项目全部要编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖，细化绩效目标编制内容。从部门总体和项目实施计划和路径、预期效益等方面设置绩效目标。同时，要严格绩效目标编制要求，确保指向明确、细化量化、合理可行，同时夯实项目实施主体责任。强化绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，促进绩效目标管理真正落到实处。

2.城镇特困人员基本生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为51万元，执行数为50.67万元，完成预算99.35%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。城镇特困人员数21人大于年度指标20人，城镇特困人员生活质量不断提高，每名城镇特困人员月生活成本1800元等于年度指标1800元，供养服务水平满足供养人员多样化需求不断提升。发现的主要问题及原因：绩效自评99.94分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，项目绩效指标设置比较单一。下一步改进措施：严格绩效目标编制管理、扩大绩效目标编制范围。要求预算项目全部要编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖，细化绩效目标编制内容。从部门总体和项目实施计划和路径、预期效益等方面设置绩效目标。同时，要严格绩效目标编制要求，确保指向明确、细化量化、合理可行，同时夯实项目实施主体责任。强化绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，促进绩效目标管理真正落到实处。

3.党的建设、意识形态、调研改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。开展活动次数15次大于年度指标12次，培训活动参与率90%等于年度指标90%，参与人员满意度95%大于年度指标90%，有效推动单位治理和各项事业发展。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，绩效目标基本实现，但由于没有对应产出指标丰富效益指标，导致效益指标设置较少。下一步改进措施：通过绩效自评，确定绩效指标设置是否合理，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，不断总结经验，加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益，更好的开展社会福利工作。

4.困难群众救助补助资金（一次性生活补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。供城镇特困人员生活质量不断提高，供养人员社会救助标准实现与居民收入增长和经济增长基本同步，资金发放准确率100%等于年度指标100%。资金支付及时率90%等于年度指标90%，困难群众基本生活得到切实保障。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，项目绩效指标设置比较单一。下一步改进措施：通过绩效自评，确定绩效指标设置是否合理，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，不断总结经验，加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益，更好的开展社会福利工作。

5.设施设备购置和维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.18分。全年预算数为93.17万元，执行数为57.61万元，完成预算的61.83%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。基础设施建设和设施设备购置项目个数5个大于年度指标值3个，工程验收合格率100%大于年度指标值95%，老人和儿童身心健康水平不断提升，不断满足老人和儿童多样性多层次服务需求。发现的主要问题及原因：绩效自评96.18分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，效益指标设置较少。下一步改进措施：通过绩效自评，确定绩效指标设置是否合理，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，不断总结经验，加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益，更好的开展社会福利工作。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	112	112		102.54		10	91.55		9.16
		其中：财政拨款	112	112		102.54		——	91.55		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好孤弃儿童基本生活救助工作，有效缓减孤弃儿童生活压力，妥善解决孤弃儿童生活困难情况，努力提高孤弃儿童生活质量，不断增强孤弃儿童的获得感、幸福感、安全感。					全年已为集中供养的孤弃儿童和事实无人抚养儿童全额支付了日常生活费用，以减缓孤弃儿童和事实无人抚养儿童生活困难情况，便于保障孤弃儿童和事实无人抚养儿童生活质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供养孤弃儿童人数	正向	大于等于	30	32.00	人	8	8
			孤弃儿童上学人数	正向	大于等于	3	6.00	人	7	7
		质量指标	孤弃儿童生活质量	定性		不断提高	不断提高		8	8
			资金发放准确率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	资金到位及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
			资金支付及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
		成本指标	孤弃儿童补助成本	反向	小于等于	4	4.00	万元/人/年	5	5
			资金保障标准	反向	小于等于	2660	2660.00	元/人/月	5	5
	效益指标	社会效益指标	孤弃儿童融入社会	定性		不断向好	不断向好		15	15
		可持续影响指标	孤弃儿童养治教康	定性		不断提升	不断提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤弃儿童满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	99.16




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		城镇特困人员基本生活补助
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	51	51		50.67		10	99.35		9.94
		其中：财政拨款	51	51		50.67		——	99.35		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好城镇特困人员基本生活救助工作，有效缓减城镇特困人员生活压力，妥善解决城镇特困人员生活困难情况，努力提高城镇特困人员生活质量，不断增强城镇特困人员的获得感、幸福感、安全感。					全年已为供养的城镇特困人员全额支付了日常生活费用，以减缓城镇特困人员的生活困难情况，便于保障城镇特困人员的生活质量提高生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供养城镇特困人员人数	正向	大于等于	20	21.00	人	8	8
			城镇特困人员关心关爱活动次数	正向	大于等于	2	4.00	次	7	7
		质量指标	城镇特困人员生活质量	定性		不断提高	不断提高		8	8
			资金发放准确率	正向	大于等于	95	99.00	%	7	7
		时效指标	资金到位及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
			资金支付及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
		成本指标	举办活动成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元/次	5	5
			资金保障标准	反向	小于等于	1800	1800.00	元/人/月	5	5
	效益指标	社会效益指标	供养人员对政府救助的获得感和满意度	定性		不断增强	不断增强		15	15
		可持续影响指标	供养服务水平满足供养人员多样化需求	定性		不断提升	不断提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助城镇特困人员满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	99.94




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	100		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为进一步加强党的建设，全面提高党的建设质量，充分发挥基层党组织的作用，筑牢意识形态主阵地，基层党组织通过开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子、发展对象教育培训、志愿服务、党建学习调研等党的活动，有效推动单位治理和各项事业发展。					通过开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子、发展对象教育培训、志愿服务、党建学习调研等党的活动，有效推动单位治理和各项事业发展，不仅丰富了党员的业余生活，更加增强了党支部的凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5
			开展活动次数	正向	大于等于	12	15.00	次	10	10
		质量指标	培训活动参与率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			培训课程设置规范性	定性		合法合规	合法合规		7	7
		时效指标	党建活动截止日期	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5
			资金到位及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
		成本指标	人均每天培训成本	反向	小于等于	550	550.00	元	5	5
			每学时讲课成本	反向	小于等于	1000	1000.00	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	支部建设规范性	定性		合法合规	合法合规		15	15
		可持续影响指标	单位治理和各项事业发展	定性		有效推动	有效推动		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	100.00




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		困难群众救助补助资金(一次性生活补贴)
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	0.1		0.1		10	100		10
		其中：财政拨款	0	0.1		0.1		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《转发自治区民政厅 财政厅关于开展春节“送温暖”活动切实保障困难群众基本生活的通知》（鄂民发〔2024〕18号）文件要求，开展春节“送温暖”活动，切实保障春节期间困难群众基本生活。					按文件要求开展春节“送温暖活动”，切实保障春节期间困难群众基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇特困人员数量	正向	等于	20	21.00	人	8	8
			补贴发放次数	反向	小于等于	2	2.00	次	7	7
		质量指标	城镇特困人员生活质量	定性		不断提高	不断提高		8	8
			资金发放准确率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	资金支付及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			资金到位及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	发放一次性生活补贴标准	反向	小于等于	50	50.00	元/人	5	5
			发放一次性生活补贴总额	反向	小于等于	1000	1000.00	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	城镇特困人员的幸福感获得感	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	困难群众基本生活	定性		得到切实保障	得到切实保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助城镇特困人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		基础设施建设和设施设备购置
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	93.17		57.61		10	61.83		6.18
		其中：财政拨款	0	93.17		57.61		——	61.83		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		改进和提升老人和儿童工作的内涵和层次，为老人和儿童营造更加安全、健康、舒适的生活环境，让老人和儿童获得及时医疗、亲情养育、科学康复、适宜教育及全面发展得到更加有效的保障，全面推进社会福利机构优化提质和创新转型工作，切实保障老人和儿童权益。					改进和提升了老人和儿童工作的内涵和层次，为老人和儿童营造更加安全、健康、舒适的生活环境，让老人和儿童获得及时医疗、亲情养育、科学康复、适宜教育及全面发展得到更加有效的保障，全面推进社会福利机构优化提质和创新转型工作，切实保障了老人和儿童权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施建设和设施设备购置项目个数	正向	大于等于	3	5.00	个	10	10
			市社会福利中心服务人数	正向	大于等于	200	200.00	人	5	5
		质量指标	工程验收合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10
			资金发放准确率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	资金到位及时性	定性		及时	及时		5	5
			资金使用及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	项目建设成本	反向	小于等于	93.17	57.61	万元	5	5
			政府采购节支率	正向	大于等于	0.2	0.50	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	老人和儿童身心健康水平	定性		不断提高	不断提高		15	15
		可持续影响指标	老人和儿童多样性多层次服务需求	定性		不断满足	不断满足		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	96.18

（三）单位项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王梦琳         联系电话：0477-8376255 

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。