2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心公开报告

发布时间：2025-09-25 18:28:00    作者：张娜    来源：规划财务科

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表




第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市福彩中心是市民政局所属公益二类全额拨款正

科级事业单位，是福彩销售管理的末级机构，负责全市福利彩票销售发行管理工作，福彩中心承担着全市福彩市场布局开发、销售站业务指导、技术培训、日常管理、机器维护、发放宣传资料等工作。通过开展福利彩票发行销售工作，动员社会力量，筹集社会福利资金，用于促进扶老助残救孤济困等社会福利事业及社会公益事业的发展，配合有关部门打击非法彩票以及销售资金的管理使用，承担本辖区内视频型销售厅的申报、自主投资建设、直接经营和管理目前辖区内共有496个销售站、4个直属销售厅（其中2个分别在准旗、达旗）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、党群服务部、财务部、市场部、宣传部、技术服务部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市福利彩票中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市福利彩票中心	公益二类事业单位

本单位无下级预算单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，市福彩中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展和安全，持续完善销售体系建设，重点强化公益宣传，全市福利彩票市场健康平稳运行。今年截至12月24日，全市福利彩票共销售7.69亿元，较上年同期增长0.92亿元，增长率13.61%（全国平均增长率为6.9%，全区平均增长率为13.25%，占全区43.05亿元总销量的17.86%，领先第二名呼和浩特1.75亿元），其中，电脑型彩票销售5.71亿元，同比增长10.28%（全区增长率为8.7%），即开型彩票销售达到1.98亿元（中心销售数据已达到2亿元，部分票未入站），同比增长24.53%（全区增速为28.5%）。总销量连续10年位居自治区首位，并成为自治区历史上首个即开票“2亿元城市”。为国家筹集福彩公益金2.33亿元，其中市本级约0.65亿元。中心在2023年全区福利彩票工作会上被评为“即开票亿元城市单位”，荣获“发展贡献一等奖”“公益宣传成果一等奖”。

（一）坚持党建引领，凝聚发展力量

一是夯实党建基础，建强战斗堡垒。严格落实“三会一课”制度，召开支部委员会议15次、党员大会5次、组织生活会1次，开展集中学习19次，专题研讨2次，讲党课4次，谈心谈话4次，开展党日活动24次。发挥党员先锋模范作用，组织开展“我为群众办实事”系列实践活动10次。开展团建活动1次，公益慰问活动7次。

二是扎实推进党纪学习教育，筑牢廉洁自律防线。深入开展党纪学习教育。征订学习资料2批次，开展集中学习教育4次，开展专题研讨会1次，主题党日活动14次，观看警示教育视频2次，开展党纪廉政党课3次，谈心谈话4次。严格落实“一岗双责”抓好党风廉政建设，开展廉政风险排查，增强廉洁自律的思想自觉与行动自觉，筑牢拒腐防变的思想防线。

（二）健全市场体系，夯实发展基础

一是积极拓宽销售渠道。坚持“单机站”发展模式，常态化开展销售站点征召工作，大力推进“宣销一体化”销售站建设，同步拓展兼营店、社会网点等多种销售渠道。全年共完成40个销售站征召建设工作，在机场、高铁站和大型商超等建成“宣销一体化”销售站10个，发展即开票社会网点21个。目前全市共建成福利彩票销售站点533个，其中单机站525个，占比达到98.5%，为自治区各盟市最高。

二是扎实推进标准化建设。按照最新标准化建设要求，高质量完成120个销售站标准化建设工作，统一更换门头牌、背景墙、销售柜台、公益墙等，进一步改善购彩环境。

三是做好销售厅升级改造。对中心4个自营直属销售厅进行提升改造，优化内部功能设置，增加公益慈善宣传专栏，增设慈善服务驿站，提供饮用水、充电、血压测量、急救药品等便民服务，提升购彩体验，打造福彩公益慈善宣传和便民服务新阵地。

（三）提升精细化管理水平，激活市场新动力

一是完善服务管理机制。加强管理员队伍建设，强化市场管理。制定即开票预订分配方案，进一步促进即开票销售管理市场安全、公平、可持续发展。对全市各旗区销售场所在发行方式、促销活动、代销行为等10个方面34项内容进行排查，防范风险隐患。

二是统筹做好精准营销。自主开展了双色球游戏120万元赠票和160万元赠票促销活动；开展婚俗文化节集体婚礼暨“公益福彩 爱在暖城”公益宣传促销活动，“暖城福彩粽叶飘香”等促销活动。年末开展订即开票送即开票促销活动，带动2500万元销量，实现即开票突破2亿元目标。

三是加强营销培训。精心组织“2024年全区业务能力提升巡回培训会”鄂尔多斯站的培训活动。邀请了业内资深培训师在全市各旗区开展“规范运营及营销综合能力提升”线下巡回培训会，共计开展10场，开展线上培训考核11次，有效提升全市福彩从业人员的专业素质和服务水平。在自治区福彩中心开展的全区快乐8游戏销售技能大赛中，荣获盟市机构组一等奖和个人组一等奖。

（四）打造多媒体矩阵，传播福彩公益文化

一是积极拓展延伸宣传阵地。巩固传统宣传阵地，拓展新媒体宣传渠道，借助市融媒体中心、桥体广告、楼宇电视刷屏机、电梯投影广告、LED大屏、公交车体、出租车LED、动车站灯箱等宣传载体，广泛宣传福彩公益品牌形象。利用“鄂尔多斯福彩”微信公众号、视频号、头条号、抖音号四大自有新媒体，强化宣传力量，进一步提升福彩品牌知名度和美誉度。

二是创新思路开展福彩公益宣传活动。以传统节日和特定时间节点为契机开展多样化品牌推广宣传活动。开展“贺新春”送“福”活动、“女神节好运来，百发百中贺头彩”活动、“情定七夕 添福添彩”活动、“情系学子、爱心助考”公益活动、“暖城福彩迎华诞”品牌推广活动；冠名市民政局2024年“福彩杯”职工运动会。开展“福彩公益行，走近福彩公益金资助项目”系列活动，到市儿童福利院开展“守护关爱伴成长·温暖欢乐迎六一”开放日活动，开展“福彩筑梦 守护天使”公益活动，参加2024年第九个“中华慈善日”鄂尔多斯市主题宣传活动启动仪式、2024鄂尔多斯市“敬老月”启动仪式等各类公益活动。

三是扎实推进责任彩票建设。以责任彩票建设、安全合规运营、渠道建设为基础，认真落实市场监管责任，规范福利彩票市场管理，倡导理性购彩，做好诚信经营，坚守合规底线扎实推进责任彩票建设工作走深走细走实。编撰《2023年鄂尔多斯市福利彩票责任报告》，推动责任彩票建设落到实处。

（五）筑牢安全防线，守住安全底线

压紧压实安全生产责任，定期开展互联网售彩查处，开展中心办公楼、销售站安全生产风险隐患大排查，组织开展网络安全宣传培训，织密织牢福彩销售场所安全网，消除安全隐患，为全市福利彩票销售场所统一配备了水基灭火器，确保全市福利彩票市场健康平稳运行。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度收入、支出决算总计1,866.84万元。与年初预算相比，收、支总计各减少117.23万元，减少5.9%，变动原因：年初结转结余资金,导致与年初预算差异；与上年决算相比，收、支总计各增加216.95万元，增长13.14%。其中：

（一）收入决算总计1,866.84万元。包括：

1.本年收入决算合计1,866.84万元。与上年决算相比，增加216.96万元，增长13.15%，变动原因：本年度中央拨付专项88.8万元，自治区级拨付基础建设补贴资金转移支付资金127万元，导致差异。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少53.75万元，下降100%，变动原因：本年度无盘活存量资金项目。

（二）支出决算总计1,866.84万元。包括：

1.本年支出决算合计1,866.84万元。与上年决算相比，增加216.96万元，增长13.15%,变动原因：本年度中央专项88.8万元，自治区级基础建设补贴资金转移支付项目127万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：其他收入个税返还手续费及利息收入。与上年决算相比，减少0万元，减少00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年度无结余。与上年决算相比，增加0.00万元,增长0%,变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度本年收入决算合计1,866.84万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入104.25万元,占5.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,762.60万元,占94.42%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年上级补助收入0.00万元,占0.00%；

本年事业收入0.00万元,占0.00%；

本年经营收入0.00万元,占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；

本年其他收入0.00万元,占0.00%。




三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度本年支出决算合计1,866.84万元，其中：

本年基本支出104.25万元，占5.58%；

本年项目支出1,762.60万元，占94.42%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计1,866.84万元，与年初预算相比，收、支总计各各减少117.23万元，减少5.91%，变动原因：年初结转结余资金,导致与年初预算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算104.25万元。与年初预算111.31万元相比，完成年初预算的93.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为91.75万元，与年初预算相比减少6.56万元。其中：

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算85.89万元，支出决算79.33万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)。年初预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.04万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为4.37万元，与年初预算相比减少0.26万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算4.63万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.12万元，与年初预算相比减少0.24万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.37万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算104.25万元，其中：

（一）人员经费90.57万元。主要包括：基本工资22.13万元、津贴补贴28.18万元、奖金6.27万元、绩效工资9.08万元、社会保障缴费8.54万元、医疗保险缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.39万元、退休费3.49万元、住房公积金8.12万元。

（二）公用经费13.68万元。主要包括：办公费2.53万元、其他交通费用3.8万元；办公设备购置费7.34万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算22.53万元，支出决算13.58万元，完成预算的60.25%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算22.26万元，支出决算13.31万元，完成预算的59.77%；公务接待费全年预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因节约开支产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度财政拨款“三公”经费支出13.58万元。因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，占98.02%；公务接待费支出0.27万元，占1.98%,其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元,增长0%,变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.31万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少48.18万元，下降100%，变动原因：本单位本年度未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出13.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比,减少4.5万元,减少25.28%，变动原因：车辆更新维修成本及油耗下降。

3.公务接待费支出0.27万元。其中国内：公务接待支0.26万元，接待3批次，23人次，开支内容：上级单位调研检查升级造及标准化建设；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.26万元，减少49.84%，变动原因：上级部门及同行业参观学习内容减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,762.6万元。与上年决算相比，增加234.14万元，增长15.32%，变动原因：增加上级基础建设及营销补贴专项。其中：

（一）其他支出（类）政府住房基金及对应彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出1,673.80万元，主要用于福利彩票机构日常公用经费及人员工资福利支出，办公设备购置等。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出88.8万元，主要用于基础建设及营销补贴。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本单位无此项目。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度政府采购支出总额193.86万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出77.8万元、政府采购服务支出106.18万元。政府采购授予中小企业合同金额159.76万元,占政府采购支出总额的82.40%,其中：授予小微企业合同金额159.70万元，占政府采购支出总额的82.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.88%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心截至2024年12月1日，本共有车辆3辆，其中:副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目5个,其中:一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金1,762.6万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位无重点项目绩效评价

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心2024年度在决算中反映5个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 市场调控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为88.8万元，执行数为88.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了111个彩票销售站的标准化建设工作,为购彩者提供舒适的购彩环境，不断拉新、引流，主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：紧抓项目进度。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		市场调控资金
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	88.8	88.8		88.8		10	100		10
		其中：财政拨款	88.8	88.8		88.8		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好福利彩票销售站点标准化建设，营造良好购彩环境，提升福利彩票销量，更好地筹集公益金					保障中心正常运行做好我市彩票销售工作，提升福利彩票公益形象，全年支付销售站标准化建设补贴88.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准化补贴销售站数量	正向	大于等于	111	111.00	个	10	10
			建设标准化补贴销售站覆盖数量	正向	大于等于	111	111.00	个	5	5
		质量指标	销售站标准化建设达标率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			销售站标准化建设通过率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	销售站标准化建设完成时间	定性		1年内	1年内		5	5
			销售站标准化建设补贴支付时间	定性		1年内	1年内		5	5
		成本指标	销售站标准化建设补贴成本	反向	小于等于	0.8	0.80	万元	5	5
			补贴总额	反向	小于等于	88.8	88.80	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进福利彩票销量提升	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响指标	缓解销售站运营压力	定性		有效提升	有效提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴站点满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100

2.福利彩票销售机构通讯线路租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为39.3万元，执行数为37.71万元，完成预算的95.95%。项目绩效目标完成情况：保障全市销售站正常运行，提升福彩销量，全年累计为我市486个销售站缴存线路费用37.71万元，更好的为我市筹集福彩公益金。主要问题及原因：新建销售站建设项目实施进度缓慢。下一步改进措施：紧抓项目进度。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		福利彩票销售机构通讯线路租用费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	39.3		37.71		10	95.95		9.6
		其中：财政拨款	0	39.3		37.71		——	95.95		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障全市销售站正常运行，提升福彩销量，全年累计为我市486个销售站缴存线路费用37.71万元，更好的为我市筹集福彩公益金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行周期	正向	大于等于	12	12.00	月	10	10
			补贴站点覆盖数量	正向	大于等于	520	520.00	个	5	5
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			保障执行率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		时效指标	工作完成时间	正向	大于等于	12	12.00	月	5	5
			支出完成时间	定性		2024年7月1日	2024年7月1日		5	5
		成本指标	联通宽带	反向	大于等于	798	798.00	元/条	5	5
			电信宽带	反向	小于等于	720	720.00	元/条	5	5
	效益指标	经济效益指标	提升公益金筹集	定性		有效保障	有效保障		10	10
		社会效益指标	提升福彩公益形象	定性		有效提升	有效提升		5	5
		生态效益指标	提高公益服务	定性		有效提高	有效提高		5	5
		可持续影响指标	持续提升公益金筹集	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售站满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10

3.基础建设及营销补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.7分。全年预算数为127万元，执行数为47.05万元，完成预算的37.05%。项目绩效目标完成情况：为保障中心正常运行，营造良好的购彩环境，进一步提升全市销售站运行保障，支付销售站标准化建设项目支付47.05万元，转型升级改造40万元因未完成项目竣工验收未支付。主要问题及原因：销售厅升级改造项目建设项目实施进度缓慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标填报进度实施。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		基础建设及营销补贴
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	127	127		47.05		10	37.05		3.7
		其中：财政拨款	127	127		47.05		——	37.05		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障中心正常运行，营造良好的购彩环境，进一步提升全市销售站运行保障，开拓福利彩票市场，提升福利彩票的售量，更好地为我市筹集公益金。					为保障中心正常运行，营造良好的购彩环境，进一步提升全市销售站运行保障，支付销售站标准化建设项目支付47.05万元，转型升级40万元因未完成项目竣工验收未支付，促销活动计划于2025年上半年完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	销售厅转型建设数量	正向	大于等于	3	3.00	个	5	5
			营销活动场次	正向	大于等于	3	0.00	次	5	0
			建设标准化建设站点数量	正向	大于等于	130	130.00	个	5	5
		质量指标	站点建设验收通过率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			销售厅转型升级验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			营销活动完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	销售厅转型升级建设完成时间	定性		1年内完成	1年内完成		3	3
			标准化建设完成时间	定性		1年内完成	1年内完成		4	4
			营销活动完成时间	定性		1年内完成	1年内完成		3	3
		成本指标	销售厅转型升级建设成本	反向	小于等于	15	15.00	万元	3	3
			营销活动成本	反向	小于等于	10	0.00	万元	4	4
			站点标准化建设成本	反向	小于等于	4000	4000.00	元/站	3	3
	效益指标	经济效益指标	提升福利彩票销量	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会效益指标	提高福利彩票社会影响力	定性		有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响指标	提高彩票购销积极性	定性		持续提高	持续提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售站点满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	3
			购彩者满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
总分									100	86.70

4.彩票销售机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为402.12万元，执行数为400.16万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：全年人员保障经费支出400.16万元，全面保障了中心的正常运行；2024年在内蒙古自治区福利彩票销售管理中心及鄂尔多斯市民政局的正确领导下顺利完成了各项销售及公益金筹集工作，加大了我市福彩公益事业形象宣传，提升了福彩销量；发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，项目细化不够全面。下一步改进措施：绩效自评作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。加强绩效管理，强化绩效管理的执行和监督，促进财务管理工作科学化、制度化、规范化。在明年的工作当中，要进一步加强对单位项目支出的绩效评价工作，认真做好预算项目的分析、分解与落实工作，让项目资金真正发挥其应有的作用。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		彩票销售机构业务费（内财综【2022】1674号）
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	402.12	402.12		400.16		10	99.51		95.00
		其中：财政拨款	402.12	402.12		400.16		——	99.51		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障正常运行，提高办事效率， 做好公益事业。					保障中心人员经费，保证中心正常运行，做好我市彩票销售工作，提升福利彩票公益形象
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行周期	正向	大于等于	12	12.00	月	10	10
			人员经费保障数	正向	大于等于	43	43.00	人	5	5
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
			保障执行率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	12	12.00	月	5	5
			支出完成时间	正向	大于等于	12	12.00	月	5	5
		成本指标	支出额度	正向	等于	801	402.12	万元	5	2.51
			月支出额度	正向	大于等于	66.75	33.51	万元	5	2.51
	效益指标	经济效益指标	提升销量及公益金筹集	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		社会效益指标	提高福彩公益形象	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		生态效益指标	提高办事效率净化彩票市场	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		可持续影响指标	进一步做好我市福彩公益事业	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	福彩从业人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	95

5.2024年第二批福利彩票盟市销售机构基础建设及营销补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48.58万元，执行数为48.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障中心正常运行，营造良好的购彩环境，进一步提升全市销售站运行保障，为全市467个销售站支付销售站星级评定奖励48.58万元。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年第二批福利彩票盟市销售机构基础建设及营销补贴资金
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	48.58		48.58		10	100		10
		其中：财政拨款	0	48.58		48.58		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障中心正常运行，营造良好的购彩环境，推动销售站建设积极性，进一步提升全市销售站运行保障，开拓福利彩票市场，提升福利彩票的售量，更好地为我市筹集公益金。					为保障中心正常运行，营造良好的购彩环境，进一步提升全市销售站运行保障，支付销售站星级评定奖励48.58万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励星级销售站数量	正向	大于等于	118	118.00	个	7.5	7.5
			销售站创业奖数量	正向	大于等于	349	349.00	个	7.5	7.5
		质量指标	星级销售站评定达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			销售站创业评定达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	销售站星级评定完成时限	反向	小于等于	6	6.00	月	5	5
			奖励金支付完成时长	反向	小于等于	6	6.00	月	5	5
		成本指标	五星级销售站奖补标准	反向	小于等于	3500	3500.00	元/站	3	3
			四星级销售站奖补标准	反向	小于等于	2000	2000.00	元/站	4	4
			三星级销售站奖补标准	反向	小于等于	1500	1500.00	元/站	3	3
	效益指标	经济效益指标	无	定性		0	0		0	0
		社会效益指标	提高业主销售积极性	定性		有效提高	有效提高		15	15
		生态效益指标	无	定性		0	0		0	0
		可持续影响指标	提高销售人员从业荣誉感归属感	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售站业主满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

(三)单位项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  李晓峰             联系电话：0477-8394101

第五部分 部门（单位）决算表

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此，小数点后第二位存在四舍五入的差异。