2024年度鄂尔多斯市民政局部门决算公开报告

发布时间：2025-09-25 18:22:00    作者：张娜    来源：规划财务科

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第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。主要职责是：

(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于社会救助、社会福利、慈善事业、社会事务、老龄工作、养老服务、社会组织管理、区划地名管理工作及自身建设等全过程、各方面。

(二)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

(三)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等进行管理和执法监督。负责市本级直接登记管理的社会组织党建工作。

(四)拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等社会救助工作。

(五)贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。组织研究全市行政区划总体规划思路建议。按规定权限负责全市行政区划变更事项的审核和申报工作。组织、指导市内行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责全市地名管理工作。

(六)落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(十)组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施。贯彻执行养老服务体系建设标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十一)落实收养管理政策，拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)组织拟订促进慈善事业发展政策。指导社会捐助工作。协助开展福利彩票管理工作。

(十三)负责市本级民政领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区民政领域行政执法工作。

(十四)在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，鄂尔多斯市民政局内设机构包括办公室、规划财务科、社会组织管理和执法监督科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、社会组织党建办公室、机关党委。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）、鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年保护中心）、鄂尔多斯市福利彩票中心、鄂尔多斯市老龄工作指导中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市民政局本级、鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）、鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年保护中心）、鄂尔多斯市福利彩票中心、鄂尔多斯市老龄工作指导中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市民政局（部门）	行政单位
2	鄂尔多斯市民政局（本级）	行政单位
3	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）	参照公务员法管理的事业单位
4	鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年保护中心）	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市福利彩票中心	公益二类事业单位
6	鄂尔多斯市老龄工作指导中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

（一）聚焦责任落实，全面推动民政领域全面从严治党。一是加强思想政治理论学习。结合党纪学习教育开展，常态化抓好习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、新修订《条例》的学习。全年共组织召开党组理论中心组集中学习15次，“一把手”讲纪律党课1次、专题研讨交流4次，开展主题党日活动12次。二是强化党风廉政建设。推动党风廉政“两个责任”落实，今年以来，召开党风廉政建设工作安排部署会议1次、警示教育大会1次，开展廉政谈话25人次。加强制度建设，印发机关合同管理制度、保密工作制度等规章制度，进一步健全了机关内控制度体系。严格执行民主集中制，所有“三重一大”事项均由局党组集体讨论通过。三是推进民政领域铸牢中华民族共同体意识和意识形态工作。将铸牢中华民族共同体意识、意识形态工作纳入党组重要议事日程，印发年度意识形态工作方案，今年以来，举办专题学习2次，围绕民族团结政策、“六句话的事实和道理”等开展宣讲活动1次。四是积极开展民政领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。成立集中整治工作办公室和资金管理使用、社会救助、社会事务、安全管理4个专项整治小组，进一步压紧压实工作责任。全年重点围绕整治殡葬领域腐败乱象专项行动开展，开展3轮次自查自纠工作，截至目前，全市共排查发现问题112个，已整改32个，持续推动整改80个。五是加强人大建议、政协提案办理。坚持将人大代表建议和政协委员提案办理与业务工作同部署、同落实，强化业务培训与对接沟通，不断规范“办前、办中、办后”流程。今年市民政局主办的人大建议3件、政协提案7件，协办的人大建议3件、政协提案12件已全部办结。六是扎实推进“十四五”民政事业发展规划各项目标任务。截至12月底，“十四五”民政事业发展规划设置17项发展指标已基本完成，总体实现了“十四五”期间民政事业发展目标。

（二）聚焦困难群众，织密扎牢基本民生保障网。一是推动完善政策体系。与市医保、教育等部门联合印发《关于加强低收入人口动态监测 做好分层分类社会救助工作的落实措施》《鄂尔多斯市低保边缘家庭和刚性支出困难家庭认定办法（试行）》，形成了以低收入人口认定和分层分类救助为主要内容的相对完善的社会救助政策体系。二是加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助。积极推进“暖城共助”品牌建设，加强与农牧、医保等部门数据共享对比，推动各类救助数据汇聚，建立“监测－预警－救助”主动发现工作流程，及时将困难群众纳入保障。全市共有低收入人口4.82万人，累计发放低保、特困、临时救助等各类社会救助资金3.31亿元，开展专项救助1.1万人次。三是全面开展服务类社会救助。2023年，我市探索为低保对象中60周岁以下重病患者提供人均1000元的服务类社会救助，目前已开展“物质+服务”5282人次。8月份，我市入选全国服务类社会救助试点地区，及时与财政局联合印发《鄂尔多斯市2024-2025年度服务类社会救助试点工作实施方案》，将服务类社会救助覆盖到全体低收入人口，目前各旗区正在开展低收入人口需求摸排工作工作。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。与农牧部门建立常态化数据共享机制，将脱贫人口、防止返贫监测对象纳入低收入人口动态管理和兜底帮扶。截至12月底，防止返贫监测对象纳入低保1183人，纳入特困20人，纳入低保边缘人口51人，纳入刚性支出困难家庭人口168人。五是推进“人情保”“关系保”问题整治。印发《关于深入推进社会救助“人情保”“关系保”问题集中整治实施方案》，全市累计摸排2.3万余人，发现问题线索6条，经逐一进行核查，均不属于“人情保”“关系保”范畴；严格落实近亲属备案制度，全市共有142名社会救助经办人员进行近亲属备案。六是提升社会救助经办质效。推行“互联网+社会救助”模式，为全市1.67万户低保对象发放“暖城幸福码”，大力推广“低保微平台”“内蒙古救助通”，进一步提升群众办事效率。通过干部教育培训主体班次、视频培训、“比武练兵”和发放社会救助工作手册等方式，对基层工作人员社会救助政策和各类救助业务系统操作开展培训，有效提升基层救助工作人员业务能力。

（三）聚焦老有所养，不断健全养老服务体系。一是健全完善“一刻钟养老服务圈”。围绕“暖城颐养”养老服务品牌打造，推动落实养老服务“双千双百”工程，全年新增养老服务设施188处。截至目前，全市共建成城市养老服务设施159处（街道养老服务中心26处、社区养老服务站133处）、老年人助餐服务设施136处，完成居家适老化改造4905户、家庭养老床位建设1000张，城市养老服务覆盖率达100.00%。二是推动农村牧区养老服务提质增效。启动实施农村牧区养老设施提标扩面行动，累计建成各类型农村牧区养老服务设施345个（包括苏木乡镇区域养老服务中心51个、嘎查村养老服务站250个、互助养老幸福院44个）。三是强化养老机构建设。落实机构养老服务优化升级计划，培育三星级以上养老机构15家，机构养老标准化、规范化建设水平居全区前列。全市共建成运营养老机构52个，养老床位0.88万张，护理型床位占比达到70.00%。四是创新多形式养老服务模式。积极探索“党建+养老”“物业+养老”“土地入股、就地养老”等养老服务新模式，在全区首创的“以地养老”模式被人民网、学习强国等国家级媒体平台点赞宣传。五是健全老龄工作体制机制。印发全市老龄工作要点，以“敬老月”系列活动为抓手，组织开展了老年国情化教育、老年人书画赛、金婚庆典，健康体检，徒步等一系列丰富多彩的活动，累计服务老年群众5000余人次。鼓励支持老年协会老年志愿者发挥自身所长，参与志愿服务活动。截至12月底，全市共有各类老年协会45个，老年志愿者1000余名，累计开展各类活动200余场次，服务群众2万余人次。

（四）聚焦群众关切，持续提升社会事务水平。一是持续保障好残疾人权益。按时发放残疾人两项补贴，截至12月底，全市发放残疾人两项补贴8084万元，惠及困难残疾人1万余名、重度残疾人2.6万名。深入实施“精康融合行动”，东胜区成功入选全国精神障碍社区康复试点地区，我市精神障碍社区康复服务工作典型经验做法在全区民政系统进行通报表扬，并得到民政部领导的认可。二是不断深化殡葬改革。加快推进殡葬基础设施建设，准旗沙圪堵殡仪馆建成投入使用，鄂旗棋盘井镇殡仪馆开工建设，杭锦旗城市公益性公墓建成投入使用，全年规范历史性集中埋葬点4处,整治散埋乱葬违建墓地1757处。三是提升婚姻管理水平。落实服务暖城“新市民”0477系列措施，以“多多评”物质积分奖励的方式发放1000元补贴，定向用于“新市民”婚纱照拍摄。康巴什区在鄂尔多斯婚礼文化园建成全市首个公园式婚姻登记机关。四是加强流浪乞讨救助工作。加大街面巡查力度，不断提升救助服务水平，截至12月底，共救助流浪乞讨人员611人次，护送返乡11人。

（五）聚焦规范管理，推动社会组织提质增效。一是推动党对社会组织的全面领导。持续推动社会组织党建和铸牢中华民族共同体意识主线“六同步、三纳入”工作，强化社会组织党组织建设。今年以来，1家社会组织党支部获评自治区十星级坚强堡垒“模范”支部，2家社会组织党支部获评市级八星级坚强堡垒支部。二是强化社会组织监督管理。认真做好社会组织登记和年检工作，全市807家行业协会商会开展了乱收费自查自纠工作，对市本级74家社会组织进行抽查审计，减轻企业负担308万元，切实帮助市场主体减负纾困、激发活力。三是加强社会组织培育扶持。加快推进苏木乡镇（街道）、城乡社区社会组织培育孵化平台建设，9个旗区、77个苏木乡镇（街道）已全部建成社会组织孵化培育平台。投入262万元，以“暖社同行”品牌建设为抓手，实施社会组织“星火”“赋能”“培优”工程，开展社会组织培育提升活动73场，共培育品牌社会组织40家、枢纽社会组织20家。截至12月底，全市共有社会组织2477家，总量位居全区第二，人均拥有量位居全区第一。四是助力社会组织发挥作用。接续实施行业协会商会服务高质量发展专项行动，鄂尔多斯市中小企业联合会、物流协会等5家商会被全国工商联评为全国“四好”商会。推动社会组织助力乡村振兴，今年以来，投入、链接资金696.4万元，受益人数3.7万人。积极推动社会组织助力大学毕业生就业，会同市人社局开展大学毕业生就业招聘会2期，线上线下共发布招聘岗位1644个，帮助738名大学毕业生就业。

（六）聚焦弱有所扶，推动慈善儿童事业高质量发展。一是夯实民政基层服务基础。创新民政基层服务工作机制，出台全市“五社六站”融合发展工作实施方案、“五社六站”服务项目实施方案和服务项目任务指导目录，形成了平台建设与运行、老年探访、儿童关爱、社会救助、慈善帮扶、志愿服务6大类重点任务22项服务指导目录，年内下达项目资金1305万元，开展老年人访视照料、儿童关心关爱、困难群体帮扶等各类服务活动500余场次，受益2.2万人次。二是全力推进全国社区基金会服务试点工作。依托各类慈善组织设立“社区基金”37个、覆盖城镇社区66个，设计形成“慈心助老、暖城童享、倾心助困、仁心助医、暖城暖警”等5类项目清单，发布实施“天骄暖心”特别救助、残障老人折叠轮椅、低收入家庭心智障碍和白血病儿童帮扶、“伊路同行”困境儿童帮扶等慈善项目21个，项目总额超过1800万元，直接受益5万余人次。三是加强推进政府救助与慈善帮扶有效衔接。加大政府购买社会组织服务，推动民政基层服务平台建立“老小困残”常态化探访制度，全面开展低收入人口需求摸排，建立需求清单，初步收集大病救助、老年照料、儿童关爱需求112条，引导社会力量实施救急救难帮扶活动近200场次，累计向社会链接捐赠物资150余万元。四是儿童福利保障体系进一步健全。出台《鄂尔多斯市留守和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案》《鄂尔多斯市加强流动儿童关爱保护行动实施方案》等文件，为留守和困境儿童关爱服务提供了政策保障。孤儿、事实无人抚养儿童精准认定、精准保障，基本生活费足额按月发放到位。强化关爱阵地和儿童保护关爱队伍建设，新建儿童之家20个（建成总数达到109个）社区（嘎查村）儿童之家，配备儿童督导员118人、儿童主任982人，实现了基层儿童福利队伍全覆盖。加强收养登记机关建设，9旗区均配备收养登记工作人员并政府网更新了办理流程、时限和需提供的资料。五是儿童保护全面发力。打造“暖城童享”品牌项目，多层次、多渠道、多形式开展关爱未成年人主题系列活动，全年开展未成年人关爱服务活动97场次，惠及未成年人近2000人次，“明天计划”、“添翼计划”、“福彩圆梦 孤儿助学工程”等项目累计帮扶221人。建立未成年人兜底监护服务机制，市未成年人保护中心落实事实无人抚养儿童临时监护责任，未成年人的合法权益得到全面保障。强化儿童福利机构建设，市社会福利中心与无锡市儿童福利院签订《儿童福利事业协同发展战略合作协议》,与上海永达公益基金会签订2023-2024年度援助协议，争取援助资金40万，打造全市首家昆虫（蝴蝶）科普教育基地。六是加强福彩销售工作。统筹抓好福利彩票市场营销、渠道建设、公益宣传等重点工作，全年完成福利彩票销售7.84亿元，同比增幅13.7%，筹集公益金2.4亿元，连续十年居全区第一，首次跻身全国即开型销售2亿元城市行列。

（七）聚焦优化发展，加强区划地名管理。健全完善工作机制，牵头成立21个部门组成的市级区划地名联席会议制度。积极打造“暖城守望”地名文化品牌，以“智慧界桩”为载体，上线全区首个行政区划管理互联网一体化移动办公系统，相关经验做法被民政部广泛宣传推广。深入推进“乡村著名行动”，编制《鄂尔多斯市地名地址编码规范》和《鄂尔多斯市门楼牌设置规范》在全国地级市开创先例。截至目前，我市已安装楼门牌15000余块，规范门楼牌1000余块；地名采集上图5064条，拍摄《准格尔地名史话》《灶火壕》《记忆中的王爱召》等地名微电影，其中《准格尔旗走西口的传奇故事》入选民政部地名文化故事节目。运行鄂尔多斯线上地名主题公园，出版《鄂尔多斯市行政区划图集》，地名管理水平不断提高。

（八）聚焦风险隐患，维护安全稳定形势。进一步健全安全管理责任体系，主动消除重大安全风险、重大事故隐患，组织开展安全生产治本攻坚三年行动、养老机构安全生产三年行动，严肃有力完成国务院安委会明查暗访反馈问题、国务院安委办约谈指出问题、自治区党委安全生产专项巡视和市安委会督导检查发现问题等整改工作，全年整治各类安全隐患问题290个，有效保障民政服务对象的生命和财产安全，确保民政服务机构安全运行。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市民政局部门2024年度收入、支出决算总计均为 6887.81万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1392.84万元，下降16.82%，变动原因：年初预算中包含未明确到旗区的转移支付；与上年决算相比，收、支总计各减少225.31万元，下降3.17%。其中：

（一）收入决算总计 6887.81万元。包括：

1.本年收入决算合计6855.41万元。与上年决算相比，增加663.45万元，增长10.71%，变动原因：一是市老龄工作指导中心由市卫健委转隶至市民政局，收入决算增加；二是人员增加、工资调整，人员经费增加，收入决算增加；三是实施老年人意外伤害保险、智慧界桩补充更换和乡村著名行动等项目，收入决算增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0.70万元，下降100.00%，变动原因：非财政拨款结余资金减少，支出减少。

3.年初结转和结余 32.40万元。与上年决算相比，减少 888.06万元，下降 96.48%，变动原因：跨年实施项目减少，年初结转和结余较上年减少。

（二）支出决算总计 6887.81万元。包括：

1.本年支出决算合计 6847.64万元。与上年决算相比，减少 231.68万元，下降 3.27%，变动原因：部分项目未实施，支出决算减少。

2.结余分配 7.40万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 5.96万元，增长 415.36%，变动原因：增加上海永达公益基金会对口支援资金，结余分配增加。

3.年末结转和结余 32.77万元。结转和结余事项：社会组织孵化中心打造经费。与上年决算相比，增加 0.40万元，增长 1.24%，变动原因：收取出差人员交纳的餐费和市内交通费。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度本年收入决算合计 6855.41万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3780.53万元，占 55.15%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 3017.38万元，占 44.01%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0万元，占 0.00%；

本年事业收入 0万元，占 0.00%；

本年经营收入 0万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0.00%；

本年其他收入 57.50万元，占 0.84%。




图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度本年支出决算合计 6847.64万元，其中：

本年基本支出 1859.15万元，占 27.15%；

本年项目支出 4988.50万元，占 72.85%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0.00%；

本年经营支出 0万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0.00%。




图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为6829.09万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1436.36万元，下降17.38%，变动原因：年初预算中包含未明确到旗区的转移支付；与上年决算相比，收、支总计各减少232.82万元，下降3.30%，变动原因：部分项目未实施，收、支决算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3780.53万元。与年初预算4927.91万元相比，完成年初预算的76.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务（类）决算数为4.21万元，与年初预算相比减少5.79万元。其中：

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的42.1%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻纪检组厉行勤俭节约，支出减少。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为4.5万元，与年初预算相比减少0.5万元。其中：

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施未完成，仅支付合同首付款。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为3553.79万元，与年初预算相比减少1000.90万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算23.17万元，支出决算19.7万元，完成年初预算的85.02%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施已完成。

2．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算336.81万元，支出决算320.01万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行勤俭节约，支出减少。  

3．民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算190万元，支出决算168.99万元，完成年初预算的88.94%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施已完成。

4．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算1469.33万元，支出决算502.61万元，完成年初预算的34.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含未明确到旗区的转移支付。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.29万元，支出决算58.09万元，完成年初预算的122.84%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，年中追加退休费。

6．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.42万元，支出决算48.56万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，年中追加退休费。

7．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.86万元，支出决算97.93万元，完成年初预算的107.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、基数调整，年中追加机关事业单位基本养老保险金。

8．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.3万元，支出决算42.14万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、基数调整，年中追加机关事业单位职业年金。

9．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算62.08万元，完成年初预算的百分比因分母为零无法计算。决算数与年初预算数的差异原因：人员去世，年中追加死亡抚恤金。 

10．社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算152万元，支出决算109.55万元，完成年初预算的72.07%。决算数与年初预算数的差异原因：孤儿、事实无人抚养儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。

11．社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的百分比因分母为零无法计算。决算数与年初预算数的差异原因：市老龄工作指导中心由市卫健委转隶至市民政局，本部门年初预算中未包括此项预算。 

12．社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算951.76万元，支出决算963.77万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，年中追加人员经费。

13.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的百分比因分母为零无法计算。决算数与年初预算数的差异原因：市老龄工作指导中心由市卫健委转隶至市民政局，本部门年初预算中未包括此项预算。

14．社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算490万元，支出决算488.72万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施已完成。

15．临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算456.65万元，支出决算443.88万元，完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行勤俭节约，支出减少。

16.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算151万元，支出决算95.35万元，完成年初预算的63.15%。决算数与年初预算数的差异原因：城镇特困人员未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。

17．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的百分比因分母为零无法计算。决算数与年初预算数的差异原因：属于上级下达的困难群众救助补助资金。

18．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算17.51万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的77.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休，其他社会保障和就业支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为119.99万元，与年初预算相比减少136.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.87万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的108.60%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，基数调整，年中追加行政单位医疗补助金。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.83万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休，事业单位医疗支出减少。

 3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.88万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，基数调整，年中追加公务员医疗补助金。

4.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算69.38万元，完成年初预算的百分比因分母为零无法计算。决算数与年初预算数的差异原因：市老龄工作指导中心由市卫健委转隶至市民政局，本部门年初预算中未包括此项预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 98.04万元，与年初预算相比减少4.13万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.89万元，支出决算98.04万元，完成年初预算的110.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，基数调整，年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1811.63万元，其中：

（一）人员经费 1258.77万元。主要包括：基本工资280.47万元、津贴补贴348.99万元、奖金79.44万元、绩效工资55.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.93万元、职业年金缴费42.14万元、职工基本医疗保险缴费38.89万元、公务员医疗补助缴费11.72万元、其他社会保障缴费11.11万元、住房公积金98.04万元、其他工资福利支出18.52万元、退休费106.65万元、抚恤金62.08万元、生活补助7.26万元。

（二）公用经费 552.86万元。主要包括：办公费6.42万元、手续费0.02万元、水费8.84万元、电费20万元、邮电费3.04万元、取暖费49.46万元、物业管理费349.74万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.49万元、公务接待费1.55万元、委托业务费0.58万元、工会经费8.80万元、福利费17.87万元、公务用车运行维护费6.38万元、其他交通费用66.97万元、其他商品和服务支出4.09万元、办公设备购置7.34万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1968.90万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出1495.15万元。主要包括：办公费63.80万元、印刷费18.21万元、水费0.35万元、电费1.28万元、邮电费18.49万元、差旅费58.87万元、维修（护）费121.80万元、租赁费14.38万元、会议费4.49万元、培训费26.94万元、劳务费13.16万元、委托业务费1016.01万元、公务用车运行维护费9.42万元、其他交通费用19.26万元、其他商品和服务支出108.70万元。

（三）对个人和家庭补助314.21万元。主要包括：生活补助5.62万元、救济费284.24万元、其他对个人和家庭的补助24.35万元，用于供养对象的生活、医疗、护理、陪护等救助支出、慰问费和包联驻村工作经费。

（四）资本性支出 159.54万元。主要包括：房屋建筑物构建19.91万元、办公设备购置61.27万元、专用设备购置43.87万元、公务用车购置24.98万元、其他资本性支出9.50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 65.82万元，支出决算55.91万元，完成预算的84.94%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算63.35万元，支出决算54.09万元，完成预算的85.38%；公务接待费全年预算2.47万元，支出决算1.82万元，完成预算的73.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算43.09万元，支出决算42.33万元，与预算差异原因严格按照预算支出“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出55.91万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54.09万元，占96.75%；公务接待费支出1.82万元，占 3.25%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.09万元。其中：

（1）公务用车购置支出24.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，减少23.20万元，下降48.15%，变动原因：购置公务用车费用减少。

（2）公务用车运行维护费支出29.11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，减少2.46万元，下降7.78%，变动原因：按照过紧日子要求，尽量压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：国内公务接待支出1.82万元，接待38批次，157人次，开支内容：考察调研、学习交流、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此类支出。与上年决算相比，减少0.82万元，下降31.18%，变动原因：严格按照预算支出公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3017.38万元。与上年决算相比，减少529.22万元，下降14.92%，变动原因：上年有结转使用的彩票公益金。其中：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出1673.8万元，主要用于福利彩票机构人员工资福利、日常公用支出和办公设备购置等。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出88.8万元，主要用于基础建设及营销补贴。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出1254.78万元，主要用于老年人意外伤害保险、社会工作综合服务项目及设施设备购置等支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门2024年度公用经费支出决算595.27万元，与上年决算相比，增加57.98万元，增长10.79%，变动原因：市老龄工作指导中心由市卫健委转隶至市民政局，机构增加、人员增加，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算185.47万元。比上年决算相比，减少1.63万元，下降0.87%，变动原因：厉行勤俭节约，机关运行经费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市民政局部门 2024年度政府采购支出总额 2455.09万元，其中：政府采购货物支出 158.42万元、政府采购工程支出 77.80万元、政府采购服务支出 2218.87万元。政府采购授予中小企业合同金额 1397.71万元，占政府采购支出总额的56.93%，其中：授予小微企业合同金额 1030.10万元，占政府采购支出总额的41.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.35%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市民政局部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆 14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

鄂尔多斯市民政局部门 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目16个，共涉及资金1968.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算共有项目3个，共涉及资金3017.38万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局（本级）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.民政事业管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.29分。全年预算数为190万元，执行数为176.52万元，完成预算的92.91%。项目绩效目标完成情况：保障单位各业务科室更好的开展工作，提升工作质量，高效完成工作任务，保障单位赴旗区考察调研、督导检查15次以上；考察调研、督导检查等覆盖全市9个旗区；资金均已按时支付。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按年度计划和要求使用资金，合理安排经费支出进度，在绩效管理上优化指标设计、强化过程管控、提升评价能力、注重结果运用，进一步加强养老及未成年保护工作保障，推进社会救助工作有效落地，强化社会组织登记管理，推动“五社联动”项目专业化实施，加强残疾人两项补贴发放事中事后监管，助力推进内蒙古自治区第二次全国地名普查成果转化，持续加强社区综合服务设施和社区工作人员队伍建设，切实保障民政各项业务有序推进，着力推动民政事业高质量发展。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.15分。全年预算数为80万元，执行数为57.22万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况：从严落实管党治党主体责任抓党建，以党建促业务，不断提升党的建设工作水平，为全局各项工作稳步推进提供坚强政治和组织保证，党员学习培训教育活动覆盖110人次，覆盖率达100.00%；开展改革调研、意识形态教育等7次。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，资金执行率低。下一步改进措施：按年度计划和要求使用资金，加快资金支付进度，提高资金使用效益，加强预算绩效管理，保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利实施。

3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.98分。全年预算数为12万元，执行数为5.97万元，完成预算的49.75%。项目绩效目标完成情况：保障包联驻村干部差旅、交通、生活补助等，充分调动驻村干部的工作积极性，提升包联驻村工作水平，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，包联驻村干部出勤率100.00%，工作考核合格。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，资金执行率低。下一步改进措施：按年度计划和要求使用资金，加快资金支付进度，提高资金使用效益，加强预算绩效管理，推动嘎查村“两委”落实党和政府的惠民政策，帮助解决入园入托、上学、就业、看病、养老、居住、出行、饮水等群众最关心最直接最现实的利益问题。推动村级为民服务全程代理，参与便民利民服务。推动密切联系服务群众制度的实施，加强对留守儿童和妇女、老年人、残疾人、“五保户”等人群的关爱服务。做好因病因灾因意外事故导致生活严重困难户的关心和帮助。推动以党组织为主渠道落实到嘎查村的公共服务资源，不断提升党组织凝聚服务群众的能力，切实增强群众获得感幸福感安全感。

4.智慧界桩管理系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为100万元，执行数为80.96万元，完成预算的80.96%。项目绩效目标完成情况：完成部分盟市智慧界桩的补充、更换、硬件对接及整体运行，优化完善智慧界桩系统和微信小程序、插件等各类平台接口对接；验收合格率达100.00%；资金均按时拨付到位。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按年度计划和要求使用资金，合理安排经费支出进度，在绩效管理上优化指标设计、强化过程管控、提升评价能力、注重结果运用，力争形成以旗区行政区域界线全域数字信息为基础，对行政区域界线数字数据进行信息可视化处理，实现传统看图作业向可视化动态作业的转变。同时，系统支持主流坐标系转化，可多端查看、多端处理；建立市旗等多级权限，满足不同类型人员所需功能配置。

5.生活无着流浪乞讨人员救助服务购买项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为80万元，执行数为79.84万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：强化站内管理，按照救助服务流程,规范接待，在照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置等方面提质量、优服务；接待流浪乞讨人员临时救助数379人次，街面巡查数200人。发现的主要问题及原因：提供服务的专业化、知识化有所欠缺。下一步改进措施：充分利用社会力量的专业技术和资源优势，推动救助管理服务工作的专业化、知识化、社会化发展进程，切实提升全市救助管理工作和未保工作规范化、专业化、标准化和精细化建设，解决民政社会救助工作经办服务能力薄弱问题，为生活无着流浪乞讨人员救助服务和困境未成年人健康成长提供有力保障。 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		民政事业管理工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）						实施单位						鄂尔多斯市民政局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数						分值			执行率（%）						得分
		年度资金总额		190		190		176.52						10			92.91						9.29
		其中：财政拨款		190		190		176.52						——			92.91						——
		上年结转资金		0		0		0						——			0						——
		其他资金		0		0		0						——			0						——
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		各业务科室更好的开展相应的工作，提升工作质量，高效完成工作任务。											各业务科室更好的开展相应的工作，提升工作质量，高效完成工作任务。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值			实际完成值			计量单位	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		去旗区调研		正向		大于等于	10			15.00			次	5			5
						购买公务用车		正向		大于等于	1			1.00			辆	5			5
						购买服务次数		正向		大于等于	3			8.00			次	5			5
				质量指标		调研旗区覆盖率		正向		等于	100			100.00			%	7.5			7.5
						购买服务验收合格率		正向		等于	100			100.00			%	7.5			7.5
				时效指标		资金到位及时性		定性			及时			及时				5			5
						资金拨付及时性		定性			及时			及时				5			5
				成本指标		培训费预算		反向		小于等于	20			18.00			万元	3			3
						民政事业管理工作经费预算		反向		小于等于	190			177.00			万元	3			3
						购买服务预算		反向		小于等于	55			55.00			万元	4			4
		效益指标		社会效益		职工工作效率		定性			稳步提升			稳步提升				15			15
				可持续影响		各业务科室刚好的开展相应的工作		定性			长期			长期				15			15
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		正向		大于等于	90			90.00			%	10			10
总分																	100			99.29
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称			党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门			鄂尔多斯市民政局（部门）									实施单位				鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数					全年执行数				分值			执行率（%）					得分
			年度资金总额		80		80					57.22				10			71.52					7.15
			其中：财政拨款		80		80					57.22				——			71.52					——
			上年结转资金		0		0					0				——			0					——
			其他资金		0		0					0				——			0					——
年度总体目标			预期目标												实际完成情况
			为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作的有效开展。												为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作的有效开展。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向			年度指标值			实际完成值	计量单位			分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		党员学习培训教育活动		正向		大于等于			100			110.00	人次			7.5			7.5
					改革调研意识形态		正向		大于等于			6			7.00	次			7.5			7.5
			质量指标		党员学习培训教育覆盖率		正向		等于			100			100.00	%			7.5			7.5
					调研旗区覆盖率		正向		等于			100			100.00	%			7.5			7.5
			时效指标		学习培训教育时间		定性					1-12月			1-12月				5			5
					旗区调研时间		定性					1-12月			1-12月				5			5
			成本指标		党的建设意识形态改革调研工作经费预算		反向		小于等于			80			57.00	万元			5			5
					活动开展经费预算		反向		小于等于			20			12.00	万元			5			5
	效益指标		社会效益		提升党员综合素质		定性					有效			有效				15			15
			可持续影响		推进我局意识形态建设		定性					长期			长期				15			15
	满意度指标		服务对象满意度		党员满意度		正向		大于等于			90			90.00	%			10			10
总分																			100			97.15




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		包联驻村工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12	12		5.97		10	49.75		4.98
		其中：财政拨款	12	12		5.97		——	49.75		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		发挥包联驻村干部的积极作用，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					发挥包联驻村干部的积极作用，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶村数量	正向	大于等于	1	1.00	个	7.5	7.5
			驻村干部数	正向	大于等于	1	1.00	人	7.5	7.5
		质量指标	工作考核合格率	定性		合格	合格		7.5	7.5
			驻村干部出勤率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	资金到位及时性	定性		及时	及时		5	5
			驻村干部驻村时间	定性		1-12月	1-12月		5	5
		成本指标	生活驻村补助	反向	小于等于	200	200.00	元/天	5	5
			通信和苏木镇工作补助	反向	小于等于	400	400.00	元/月	5	5
	效益指标	社会效益	刚好地发挥包联驻村干部的积极性	定性		有效发挥	有效发挥		15	15
		可持续影响	实现巩固拓展脱贫攻坚成果	定性		有所提升	有所提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	94.98




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		智慧界桩管理系统建设经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		80.96		10	80.96		8.1
		其中：财政拨款	100	100		80.96		——	80.96		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2024年12月末完成部分盟市智慧界桩的补充、更换、硬件对接整体运行，优化完善智慧界桩系统和微信小程序、插件等各类平台接口对接。					2024年12月末完成部分盟市智慧界桩的补充、更换、硬件对接整体运行，优化完善智慧界桩系统和微信小程序、插件等各类平台接口对接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护市级智慧界桩	反向	小于等于	90	90.00	颗	7.5	7.5
			补充更换智慧界桩	正向	大于等于	83	85.00	颗	7.5	7.5
		质量指标	市级智慧界桩验收合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5
			智慧界桩验收合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5
		时效指标	资金到位及时性	定性		及时	及时		5	5
			资金发放及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	智慧界桩标准	反向	小于等于	1.20	0.95	万元/颗	5	5
			更换智慧界桩项目预算	反向	小于等于	100	98.50	万元	5	5
	效益指标	社会效益	按时开展边界联合检查维护边界地区平安稳定	定性		持续维护保障	持续维护保障		15	15
		可持续影响	项目持续时长	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	边界地区满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	98.10

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		生活无着流浪乞讨人员救助服务购买项目资金
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80	80		79.84		10	99.8		9.98
		其中：财政拨款	80	80		79.84		——	99.8		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		切实抓好救助管理，落实好救助服务工作，对流浪乞讨人员做到应救尽救，同时做好宣传教育工作，提高社会对救助服务工作的认知度，促进社会和谐发展。					切实抓好救助管理，落实好救助服务工作，对流浪乞讨人员做到应救尽救，同时做好宣传教育工作，提高社会对救助服务工作的认知度，促进社会和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员临时救助数	正向	大于等于	300	379.00	人	7.5	7.5
			流浪乞讨人员街面巡查数	正向	大于等于	200	200.00	人	7.5	7.5
		质量指标	流浪乞讨人员护送返乡执行度	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			流浪乞讨人员认定精准度	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	救助及时性	定性		及时	及时		5	5
			资金到位及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	管理服务预算	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5
			项目金额预算	反向	小于等于	80	80.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益	救助服务工作社会认知度	定性		大幅提高	大幅提高		15	15
		可持续影响	构建和谐社会	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	正向	大于等于	85	85.00	%	10	10
总分									100	99.98

 

（三）部门项目绩效评价结果 

本单位本年度不涉及重点绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜           联系电话：0477-8588229

第五部分 部门决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。