2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心决算公开

发布时间：2025-09-25 17:53:00    作者：张娜    来源：规划财务科

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.贯彻落实党中央关于老龄工作的方针政策和决策部署，以及自治区党委、市委工作要求,维护老年人合法权益。

2.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于老龄工作及自身建设等全过程、各方面。

3.承担老龄化现状和发展趋势调查研究工作，总结推广先进经验，为市委、政府提供决策依据。

4.承担老龄工作业务培训和业务指导工作。

5.承担涉老社会中介组织监督、管理、指导等方面的辅助性工作。

6.承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：本单位无下级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市老龄工作指导中心	公益一类事业单位

   

三、2024年度单位主要工作完成情况

为深入贯彻落实人口老龄化的国家战略，按照全国示范性老年友好型社区创建工作要求，改善老年人居住环境、方便老年人日常出行联合各旗区及各街道办事处组织开展智慧助老系列主题宣传活动，鼓励智慧助老志愿服务，倡导为老年人提供智慧助老公益服务，通过线上线下教学等方式让老年人掌握出示健康码、扫码支付、交通出行、就医等生活便利化技能。通过微信公众号、网站等渠道在“敬老月”来临之际，各街道、社区通过悬挂敬老爱老宣传标语，发放有关老年维权材料。请专业讲师团深入到各旗区开展老年人健康知识宣讲活动，为老年人提供健康指导、心理疏导、精神关怀等公益服务，引导老年人树立科学健康文明的生活观念和生活方式，在全社会掀起孝老爱老宣传热潮。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度收入、支出决算总计均为 217.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少35.76万元，下降14.12%，变动原因：2024年机构转隶调出3名参公人员，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少166.80万元，下降43.39%。其中：

（一）收入决算总计 217.58万元。包括：

1.本年收入决算合计 217.54万元。与上年决算相比，减少 166.83万元，下降 43.40%，变动原因：2024年较上年减少了一名文革伤残去世人员抚恤金支出108.23万元及因2024年机构转隶调出3名参公人员，人员经费减少。2024年老龄事业工作经费减少20万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 217.58万元。包括：

1.本年支出决算合计 217.57万元。与上年决算相比，减少 166.77万元，下降43.39%，变动原因：2024年较上年减少了一名文革伤残去世人员抚恤金支出108.23万元及因2024年机构转隶调出3名参公人员，人员经费减少，2024年老龄事业工作经费减少20万元。

2.结余分配0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.03万元，下降100%，变动原因：上年结余分配事项为基本户利息收入结余及手续费返还收入今年未结余。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不存在此项内容。    

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度本年收入决算合计 217.54万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 217.51万元，占 99.98%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0万元，占  0.00%；

    本年事业收入 0万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0万元，占  0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占  0.00%；

    本年其他收入 0.03万元，占 0.02%。




 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度本年支出决算合计 217.57万元，其中：

    本年基本支出 143.49万元，占 65.95%；

    本年项目支出 74.08万元，占 34.05%；

    本年上缴上级支出 0万元，占  0.00%；

    本年经营支出 0万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占  0.00%。




图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 217.51万元，与年初预算相比，收、支总计各减少35.83万元，下降14.14%，变动原因：2024年机构转隶调出3名参公人员，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 165.64万元，下降 43.23%，变动原因：2024年较上年减少了一名文革伤残去世人员抚恤金支出108.23万元及因2024年机构转隶调出3名参公人员，人员经费减少，2024年老龄事业工作经费减少20万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 217.51万元。与年初预算 253.34万元相比，完成年初预算的 85.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 133.76万元，与年初预算相比增加101.17万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.14万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.94万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的73.65%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年机构转隶调出3名参公人员，人员经费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年职业年金做实，新增职业年金缴费支出。

4.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构职能调整，反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）转列为社会福利（款）养老服务（项）故社会福利（款）养老服务（项）增加。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.51万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的80.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年机构转隶调出3名参公人员，其他社会保障和就业支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 74.19万元，与年初预算相比减少133.28万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.23万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的77.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年机构转隶调出3名参公人员，行政单位医疗支出减少。

2.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算201.24万元，支出决算69.38万元，完成年初预算的34.48%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构职能调整，反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）转列为社会福利（款）养老服务（项）故社会福利（款）养老服务（项）增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 9.56万元，与年初预算相比减少 3.72万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.28万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的71.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年机构转隶调出3名参公人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 143.43万元，其中：

（一）人员经费 129.62万元。主要包括：基本工资27.65万元、津贴补贴39.32万元、奖金9.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元 、职业年金缴费、1.18万元、职工基本医疗保险缴费4.81万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金9.56万元、其他工资福利支出18.52万元、退休费支出8.14万元。

（二）公用经费 13.81万元。主要包括：办公费0.61万元、邮电费0.12万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.49万元、委托业务费0.58万元、工会经费0.99万元、福利费1.60万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出0.09万元。 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 74.08万元，其中：

（一）商品和服务支出 64.08万元。主要包括：办公费1.60万元、差旅费1.94万元、培训费7.48万元、委托业务费35.14万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他商品和服务支出17.08万元。

（二）对个人与家庭的补助支出10万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助10万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.35万元，支出决算 1.35万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.35万元，支出决算 1.35万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.35万元，支出决算 1.35万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.35万元。因公出国（境）费支出 0万元，占  0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.35万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长  0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.35万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加1.35万元，增长 100%，变动原因：2024年新划拨公车使用产生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，减少0.07万元，下降 100.00%，变动原因：2024年未产生公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度公用经费支出决算 13.81万元，与上年决算相比，减少3.40万元，下降 19.75%，变动原因：2024年机构转隶调出3名参公人员。其他交通费用减少。其中，机关运行经费支出决算 13.81万元。比上年决算相比，减少3.40万元，下降 19.75%，变动原因：2023年存在疫情期间慰问养老院费用故其他商品和服务支出较2023年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度政府采购支出总额 1.45万元，其中：政府采购货物支出 0.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.36万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.69万元，占政府采购支出总额的53.08%，其中：授予小微企业合同金额  0.69万元，占政府采购支出总额的53.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.38%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。  

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共有项目3个，共涉及资金74.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市老龄工作指导中心 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。

1. 慰问经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 10 万元，执行数为10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：重阳节春节等节日慰问老年人98人次，2024年度前完成慰问，受益老人满意度达到 98%。提升了老龄慰问老年人工作的开展工作的效率。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：2025年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果，按照年度计划和要求支出各项资金。使所有经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，进一步提升老龄工作。继续做好高龄、失独、失能、留守老人的节日慰问工作每逢各种重大节日，走访慰问高龄失独、失能、留守老人，并对老人进行造册登记，随时提供各类相关服务。

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。其中全年预算数为 10  万元，执行数为9.77 万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：党员参与率达到100%，参加活动人员满意度达到95%，党建学习费用为6.64万元，开展活动费用3.13万元。提升了员工工作效率。发现的主要问题及原因：因工作安排原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办。下一步改进措施：根据实际情况，继续改进预算管理，强化预决算执行，加快支出进度。继续推行党建目标管理责任制，切实加强党的组织建设。党支部要认真学习掌握党建目标管理责任制，狠抓落实。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，继续高标准 高质量推进主题教育，引领全体工作人员自觉投入老龄事业主战场，为民服务第一线，攻坚克难最前沿，提高政治站位服务群众。

3. 老龄事业工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为55万元，执行数为 54.29万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：开展了机构调研及相关工作活动，老龄工作进一步发展，提升了老年人幸福指数。其中老年人维权宣传活动完成5次，老年健康宣传周敬老月等系列活动完成5次，老年人国情化教育完成1次，举办活动时长共计50天。老年协会发展率完成96%，对老龄行业未来可持续发展的较好完成。发现的主要问题及原因：因工作安排及老年人身体状况等原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办下一步改进措施：2025年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果，按照年度计划和要求支出各项资金。尽快理顺和规范老龄工作机构和基层老龄组织共同开展老龄工作，加大对老年福利设施的建设和资金投入，增加功能齐全的活动场所，发展老年教育事业，满足老年人受教育的需求。继续做好基层老年服务协会组织建设。了解老年人的思想动态和具体诉求，积极帮助解决实际困难。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		慰问经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市老龄工作指导中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	0	10		10		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		在元旦，重阳节及春节期间慰问空巢、失能、困难老人，给老年人送去温暖，让老年人充分享受改革发展成果。了解他们的思想动态和具体诉求，积极帮助解决实际困难。					在重阳节及春节期间慰问空巢、失能、困难老人，给老年人送去温暖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新年慰问老年人人数	正向	大于等于	30	30.00	人	7	7
			重阳节慰问老年人人数	正向	大于等于	30	68.00	人	8	8
		质量指标	新年慰问完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			重阳节慰问完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	新年慰问完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			重阳节慰问完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	新年慰问成本	反向	小于等于	10	3.00	万元	5	5
			重阳节慰问成本	反向	小于等于	10	7.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升老龄慰问老年人工作的开展工作的效率	定性		显著提升	显著提升		15	15
		可持续影响指标	老龄慰问工作持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	定性		95	98		10	10
总分									100	100.00




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市老龄工作指导中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	9.24		9.77		10	97.73		9.77
		其中：财政拨款	0	9.24		9.77		——	97.73		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对党员干部的培训，开展支部活动，确保党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。					积极开展了党员干部培训及活动，提高党员队伍建设质量，提高了党员队伍的先进性和纯洁性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动次数	正向	大于等于	5	12	次	8	0
			活动参与人数	正向	大于等于	5	5	人	7	0
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	95	95	%	7	0
			党员参与率	正向	大于等于	90	100	%	8	0
		时效指标	活动及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	0
			活动完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	0
		成本指标	党建学习费用	反向	小于等于	10	6.64	万元	5	0
			开展活动费用	反向	小于等于	10	3.13	万元	5	0
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性		提升	提升		15	0
		可持续影响指标	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	正向	大于等于	1	1	年	15	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	0
总分									90	70




项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		老龄事业工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市老龄工作指导中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	54.28	55.00		54.29		10	98.71		9.87
		其中：财政拨款	54.28	55.00		54.29		——	98.71		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。					通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务调研次数	正向	大于等于	1	1.00	次	2	2
			开展老年书画展次数	正向	等于	1	1.00	次	3	3
			老年人维权宣传活动	正向	大于等于	2	0	次	2	0
			老年健康宣传周敬老月等系列活动次数	正向	大于等于	3	0	次	3	0
			老龄工作人员外出学习培训次数	正向	大于等于	4	0	次	2	0
			进行老年人国情教育次数	正向	大于等于	1	36.00	次	3	3
		质量指标	系列活动完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			老年协会发展率	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5
			工作人员业务提高率	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5
		时效指标	举办活动时长	正向	大于等于	20	50.00	天	5	5
			资料准备及时率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5
		成本指标	书画展成本	反向	小于等于	10	5.81	万元	5	5
			老龄工作成本	反向	小于等于	55	54.29	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升老龄工作的开展工作效率	定性		提升	提升		3	3
			社会对老年人关注度提高	定性		提高	提高		3	3
			老年人维权意识和维权能力提高	定性		提升	提升		3	3
			老年协会持续发展	定性		长期	长期		3	3
			老龄干部理想信念履职能力	定性		提高	提高		3	3
		可持续影响	对老龄行业未来可持续发展的影响	定性		持续影响	持续影响		5	5
			老龄工作持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	老年人对老龄工作满意度	正向	大于等于	95	97.00	%	10	10
总分									100	92.87

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：闫晗           联系电话：0477-8588240

第五部分 单位决算表

    见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。