2025年度鄂尔多斯市社会福利中心(鄂尔多斯市儿童福利院）预算公开

发布时间：2025-02-26 15:15:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表




第一部分  单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）为城镇特困人员提供养护、医疗、康复等方面服务工作；承担孤残儿童养护、治疗、保育、教育、康复等工作；承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部、财务部、供养部、生活护理部、社会教育部、业务社工部、康复部、后勤服务部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

在市民政局的坚强领导下，始终坚持最有利于儿童，强化服务保障；始终坚持事业产业并重，优化养老服务。抢抓发展机遇、聚力改革创新，不断推动儿童福利和养老服务工作再上新台阶。

一是争创坚强堡垒“模范”支部。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“心系朝夕 爱满暖城”党建品牌，积极探索党建与业务工作融合发展的新路径，优化“一老一小”服务长效机制，确保党建工作和业务工作相互促进、共同提升。聚焦铸牢中华民族共同体意识，以中心广场为依托，布局“长廊-广场-影院”一体化，以“沉浸式+融入式”的方式，深化党建引领，打造铸牢中华民族共同体意识教育实践点，推动新时代党的民族工作和社会福利事业高质量融合发展。

二是持续推进“开门办院”。中心与市级、区级教育部门多次对接，办理特殊幼儿园开园办学相关事宜，学籍问题正在解决。开展残疾儿童康复救助定点服务机构实体化运行，对接属地医保局协调开通医保，逐步扩大服务范围。充分发挥机构专业优势，深入打造开放型儿童福利机构，参与“儿童友好”社区建设，实现优质儿童福利资源和管理服务模式向更多困境儿童及困难家庭残疾儿童延伸。

三是打造智慧儿院。加大儿童福利与保护信息监测、需求分析、资源配置、日常监管智能化的建设力度，以“智慧平台”体系为基础，遵循“服务监管一体化”原则，利用大数据赋能、物联网联动、AI加持，打造更加智能、精准、高效、安全的儿童保障服务。通过信息化、智能化手段，实现中心业务流程的优化和资源的有效整合，全面拓展和深化数字技术在儿童福利机构精准化管理和精细化服务中的应用。

四是加强科普基地建设。打造集科普宣传、社会实践为一体的科普实践教育基地，包括鄂福红色影院、全区最大昆虫（蝴蝶）科普基地、鄂尔多斯乡土植物区（种子标本）等区域。完善科普教育基地建设机制，着力丰富科普活动和科普服务，切实发挥科普教育基地科普作用，助力全民科学素质提升。

五是养老服务提档升级。打造银发经济产业集群，培育打造行业品牌、区域品牌和“暖城颐养”集群品牌，完善银发经济标准体系，打造智慧康养新业态，开展数字适老化能力提升工程，实施“智慧助老”行动，促进养老事业高质量发展。怡康康养中心预计2025年接待职工劳模疗休养突破3000人次，接待旅居养老突破2000人次。争取入住社会养老人员达到70人，入住率达到70%以上。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度收入、支出预算总计1591.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加 159.93 万元，增长 11.17 %。其中：

（一）收入预算总计 1591.76 万元。包括：

1．本年收入合计 1591.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1456.20 万元，与上年相比增加 48.78万元，增长3.46%。主要原因是在职人员增加，人员公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余135.56万元。与上年相比增加111.15万元，增长455.35%。主要原因是上年末下达福彩公益金用于数字儿院建设。

（二）支出预算总计1591.76万元。包括：

1．本年支出合计1591.76万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1394.94万元，主要用于机构运转，城镇特困人员养护、医疗、康复的支出，孤残儿童养护、治疗、保育、教育、康复等方面的支出。与上年相比增加39.88万元，增加2.94%。主要原因是增加六名集中供养事实无人抚养儿童，儿童基本生活保障增加。

（2）卫生健康（类）支出21.18万元，主要用于在职人员医疗保险费的缴纳支出。与上年相比增加2.11万元，增加11.06%。主要原因是在职人员增加，基数调整，卫生健康支出增加。

（3）住房保障（类）支出40.07万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。与上年相比增加6.78万元，增加20.37%。主要原因是在职人员增加，基数调整，住房保障支出增加。

（4）其他支出（类）支出135.56万元，主要用于儿童福利机构建设项目和基础设施建设和设施设备购置项目支出。与上年相比增加111.15万元，增加455.35%。主要原因是上年末下达福彩公益金用于数字儿院建设。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度收入预算总计1591.76万元，包括本年收入1456.20万元，上年结转结余135.56万元。其中：

本年一般公共预算收入1456.20万元，占91.48%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入135.56万元，占8.52%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图




三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度支出预算合计1591.76万元，其中：

基本支出838.26万元，占52.66%；

项目支出753.50万元，占47.34%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图




  

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度财政拨款收、支总预算1591.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加159.93万元，增长11.17 %。主要原因是在职人员增加，人员公用经费增加，增加六名集中供养事实无人抚养儿童，儿童基本生活保障增加，上年结转福彩公益金用于数字儿院建设资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1456.20万元，与上年相比增加48.78万元，增长3.47 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为1394.94万元，与上年相比增加39.88万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.26万元，与上年相比增加3.33万元，增加7.94%。变动原因：退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.93万元，与上年相比增加4.56万元，增长12.54%。变动原因：在职人员增加和调整基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算163.94万元，与上年相比增加11.94万元，增加7.86 %。变动原因：儿童人数增加，儿童福利支出增加。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算994.71万元，与上年相比增加42.95万元，减少4.51%。变动原因：在职人员增加，人员工资和公用经费增加。

5.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算146万元，与上年相比减少5万元，减少 3.31%。变动原因：本年特困人员供养生活补助标准未上浮。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.10万元，与上年相比减少4.6万元，减少52.87%。变动原因：本年其他社会保障和就业支出不包含残疾人就业保证金，故减少。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为21.18万元，与上年相比增加2.11万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.76万元，与上年相比增加1.57万元，增加11.06%。变动原因在职人员增加，事业单位医疗增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.42万元，与上年相比增加0.54万元，增加11.07%。变动原因：在职人员增加，公务员医疗补助增加。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为40.07万元，与上年相比增加6.78万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.07万元，与上年相比增加6.78万元，增加20.37 %。变动原因：在职人员增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算838.26万元，其中：

（一）人员经费465.37万元。主要包括：基本工资113.48万元、津贴补贴124.08万元、奖金25.04万元、绩效工资51.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元、职工基本医疗保险缴费15.76万元、公务员医疗补助缴费5.42万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金40.07万元、退休费45.26万元、生活补助2.31万元。

（二）公用经费372.88万元。主要包括：办公费2.40万元、手续费0.02万元、水费10万元、电费20万元、邮电费1万元、取暖费27.23万元、物业管理费270万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.97万元、福利费9.3万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用17.40万元、其他商品和服务支出9.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占97.56%；公务接待费支出0.2万元，占2.44%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加0万元，主要原因较上年无变动。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因较上年无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度政府性基金支出预算支出135.56万元。与上年相比增加111.15万元，增长455.35%。主要原因上年末下达福彩公益金用于数字儿院建设。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出135.56万元，主要是用于儿童福利机构建设和基础设施建设和设施设备购置项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额753.50万元。其中，财政本年拨款金额617.94万元，财政拨款结转结余135.56万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度机构运行经费预算支出372.88万元，与上年相比增加12.68万元，增长3.52%。主要原因是：在职人员增加，机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度政府采购支出预算总额279.70万元，其中：拟采购货物支出0  万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出279.70万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2025年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1456.20万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王梦琳               联系电话：04778376255




第五部分  2025年度鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）预算表