2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）单位

发布时间：2024-09-30 14:55:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

【字体： 大 中 小】

【 打印页面】

【保存】

分享：

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）单位 

公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）

单位负责人：塔拉

财务负责人：王瑞

编制人：王梦琳

报送日期：2024年9月




目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市社会福利中心为城镇特困人员提供养护、医疗、康复等方面服务工作；承担孤残儿童养护、治疗、保育、教育、康复等工作；承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部、财务部、后勤服务部、生活护理部、社会教育部、供养部、业务社工部、康复部。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市社会福利中心(鄂尔多斯市儿童福利院）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）	公益一类事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，在市民政局的正确领导下，市社会福利中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实落细全市民政工作会议精神，聚焦内蒙古“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，聚焦全市“三个四”目标任务，紧紧围绕“用爱筑家园，情暖老弱残”党建品牌，不断提升管理服务工作质量，着力满足“一老一小”多元化需求，较好地完成了全年工作任务。

一是坚持抓好党建工作，提升服务发展的引领力。强化学习精度、宣传速度、贯彻深度、组织力度；二是聚焦“优化提质、创新转型”，提升服务发展执行力。聚焦特教工作，因材施教满足儿童多层次教育需求，聚焦平台建设，医康教结合助力儿童健康成长，聚焦功能区域完善，精准康复助力儿童全方位发展；三是聚焦功能区域完善，精准康复助力儿童全方位发展。拓展养育模式，提升养育能力，搭建绿色通道，强化医疗救治，加强心理调适，提高心理素质，凝聚多方力量，助力关爱服务；四是加强财务管理水平，提升服务发展的驱动力。完成全年账务处理及报表编制，全力做好固定资产账务管理工作，加强财务人员业务培训，制定完善中心内控制度；五是推进“公建民营”建设，提升养老服务品牌的影响力。创新服务举措，让养老“更安心”，探索服务模式，让幸福“再加码”，提升服务质量，擦亮“工”字招牌；六是加强安全管理、问题解决，提升服务发展的保障力。把排查隐患严在经常，把安全意识融入平常，把安全检查抓在日常，把解决问题落在实处。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度收入、支出决算总计1,675.35万元。与年初预算相比，收、支总计各增加30.20万元，增长1.84%，变动原因：人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各减少636.99万元，减少27.55%。其中：

（一）收入决算总计1,675.35万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,505.71万元。与上年决算相比，减少806.62万元，减少34.88%，变动原因：城镇特困人员、孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少；设施设备购置未完成验收，款项未支付，支出减少。   

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余169.63万元。与上年决算相比，增加 169.63万元，增长100%，变动原因：上年结转专项资金。

（二）支出决算总计1,675.35万元。包括：

1.本年支出决算合计1,673.91万元。与上年决算相比，减少614.90万元，增长26.87%，变动原因：城镇特困人员、孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少，单位运行及设施设备购置减少。

2.结余分配1.44万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，减少22.08万元，增长减少93.89%，变动原因：上年有上海永达公益基金会对口支援资金。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度本年收入决算合计1,505.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,305.96万元，占86.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入166.74万元，占11.07%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入33.02万元，占2.19%。

 

图1.收入决算图 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度本年支出决算合计1,673.91万元，其中：

本年基本支出857.21万元，占51.21%；

本年项目支出816.70万元，占48.79%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,642.33万元，与年初预算相比，收、支总计减少2.82万元，减少0.17%，变动原因：城镇特困人员、孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少636.24万元，减少27.92%，变动原因：城镇特困人员、孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少，单位运行及设施设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,305.96万元。与年初预算1,488.91万元相比，完成年初预算的87.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,253.43万元，与年初预算相比减少180.46万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算47.06万元，支出决算43.55万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障退休人员工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.01万元，支出决算36.73万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳基本养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.3万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：12月底退休1人本年未完成职业年金一次性缴纳。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出33.4万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加1人死亡抚恤金预算。

5.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算137万元，决算支出121.96万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数的差异原因：孤弃儿童未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。

6.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算1041.73万元，决算支出918.54万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数的差异原因：社会福利中心单位运行及设施设备购置减少。

7.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算153万元，决算支出85.58万元，完成年初预算的55.93%。决算数与年初预算数的差异原因：城镇特困人员未发生重大疾病，医药费、陪护费支出减少。

8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.79万元，决算支出13.67万元，完成预算的115.9%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级专款困难群众救助补助资金。

 （二）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为18.90万元，与年初预算相比减少1.52万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.42万元，支出决算18.9万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳医疗保险。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 33.63万元，与年初预算相减少 0.98万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.61万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：足额保障缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算825.63万元，其中：

（一）人员经费490.57万元。主要包括：基本工资106.13万元、津贴补贴145.61万元、绩效工资42.50万元、奖金23.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.73万元、职工基本医疗保险缴费14.06万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费3.86万元、退休费43.55万元、生活补助2.31万元、抚恤金33.40万元、住房公积金33.63万元。

（二）公用经费335.06万元。主要包括：办公费2.1万元、手续费0.01万元、水费6.91万元、电费10.34万元、邮电费1万元、取暖费27.23万元、物业管理费236.07万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.02万元、福利费6.3万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用36.20万元、其他商品和服务支出4.25万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算480.32万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出156.16万元。主要包括：办公费7.71万元、印刷费1.01万元、咨询费5万元、邮电费15万元、差旅费15.82万元、维修（护）费36万元、培训费2.8万元、劳务费16万元、委托业务费26.64万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他交通费用1.09万元、其他商品和服务支出23.73万元。

（三）对个人和家庭的补助220.74万元。主要包括：救济费218.01万元、其他对个人和家庭的补助2.73万元。

（四）资本性支出103.42万元。主要包括：办公设备购置4.02万元、专用设备购置98.56万元、其他资本性支出0.84万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的99.96%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.20万元，完成预算的 98.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务接待费支出非整数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，占97.18%；公务接待费支出0.20万元，占 2.82%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出6.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.03万元，减少0.43%，变动原因：单位已搬迁至康巴什北区，公务用车运行维护费支出趋于稳定。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待1批次，17人次，开支内容：来访人员接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.10万元，增长100.20%，变动原因：来访人员较多，支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算336.37万元。与上年决算相比，减少140.49万元，减少29.46%，变动原因：部分设施设备购置未完成，结转至下年度继续使用。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出336.37万元，主要用于设施设备购置。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2023年度机构运行经费支出决算 335.06万元。比上年决算相比，减少44.15万元，减少11.64%，变动原因：人员减少，机构运行经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）2023年度政府采购支出总额412.96万元，其中：政府采购货物支出22.69万元、政府采购工程支出124.37万元、政府采购服务支出265.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 264.05万元，占政府采购支出总额的63.94%，其中：授予小微企业合同金额 14.08万元，占政府采购支出总额的3.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.9%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金480.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，其中，一级项目  0  个，二级项目9个，共涉及资金336.37万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。   

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院） 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果，以下是5个项目的绩效自评结果。

 1.孤弃儿童生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44 分。全年预算数为97 万元，执行数为 91.59万元，完成预算的 94.42 %。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。供养孤弃儿童数32人大于年度指标值31人，资金发放率94.42%大于年度指标80%，每名孤弃儿童月生活成本2386元小于2600元年度指标。供养孤弃儿童生活质量优。发现的主要问题及原因：绩效自评99.44分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，项目绩效指标设置比较单一。下一步改进措施：严格绩效目标编制管理、扩大绩效目标编制范围。要求预算项目全部要编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖，细化绩效目标编制内容。从部门总体和项目实施计划和路径、预期效益等方面设置绩效目标。同时，要严格绩效目标编制要求，确保指向明确、细化量化、合理可行，同时夯实项目实施主体责任。强化绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，促进绩效目标管理真正落到实处。

 2.城镇特困人员生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为48万元，执行数为47.76万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。城镇特困人员数23人等于年度指标23人，城镇特困人员生活质量完成年度指标优，每名城镇特困人员月生活成本1730元小于年度指标1900元，城镇特困人员基本生活保障制度不断完善。发现的主要问题及原因：绩效自评99.95分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，项目绩效指标设置比较单一。下一步改进措施：严格绩效目标编制管理、扩大绩效目标编制范围。要求预算项目全部要编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖，细化绩效目标编制内容。从部门总体和项目实施计划和路径、预期效益等方面设置绩效目标。同时，要严格绩效目标编制要求，确保指向明确、细化量化、合理可行，同时夯实项目实施主体责任。强化绩效目标审核，提升绩效目标编制质量，促进绩效目标管理真正落到实处。

3.党的建设、意识形态、调研改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。全年预算数为20万元，执行数为19.22万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。举办培训开展活动调研学习次数16次大于年度指标15次，活动参与率92%大于年度指标90%，人均每天培训成本400元等于年度指标400元，参与培训人员能够精准理解培训内容。发现的主要问题及原因：绩效自评99.61分，绩效目标基本实现，但由于没有对应产出指标丰富效益指标，导致效益指标设置较少。下一步改进措施：通过绩效自评，确定绩效指标设置是否合理，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，不断总结经验，加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益，更好的开展社会福利工作。

4.2023年自治区财政困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。供养人员生活质量完成年度指标优，供养人员社会救助标准实现与居民收入增长和经济增长基本同步，资金发放率100%大于年度指标95%。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，项目绩效指标设置比较单一。下一步改进措施：通过绩效自评，确定绩效指标设置是否合理，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，不断总结经验，加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益，更好的开展社会福利工作。

5.设施设备购置和维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为169.63万元，执行数为169.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已较好的完成。购买设备数量25台大于年度指标值20台，工程验收合格率100%大于年度指标值90%，为困难群众提供优质服务的水平不断提升，满足困难群众日益增长的多层次多样化服务需求。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，绩效目标基本实现，但由于项目资金使用口径较小，效益指标设置较少。下一步改进措施：通过绩效自评，确定绩效指标设置是否合理，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，不断总结经验，加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益，更好的开展社会福利工作。
















（三）单位项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王梦琳         联系电话：0477-8376255 

第五部分 单位决算表

见附件。