2025年度鄂尔多斯市福利彩票中心预算公开

发布时间：2025-02-26 10:06:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明




十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表




第一部分  单位概况

一、主要职能职责

市福彩中心是市民政局所属公益二类全额拨款正科级事业单位，是福彩销售末级机构，承担着全市福彩市场布局开发、销售站业务指导、技术培训、日常管理、机器维护、发放宣传资料等工作。通过开展福利彩票发行销售工作，动员社会力量，筹集社会福利资金，用于促进扶老助残救孤济困等社会福利事业及社会公益事业的发展，配合有关部门打击非法彩票以及销售资金的管理使用，承担本辖区内视频型销售厅的申报、自主投资建设、直接经营和管理目前辖区内共有496个销售站、5个直属销售厅（其中2个分别在准旗、 达旗）。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1 ．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2 ．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序 号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市福利彩票 中心	公益二类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）持之以恒抓好党建工作

一是持续加强学习教育，深入学习贯彻党的二十大精神，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。二是抓好组织建设，推动党建工作提质增效，将支部组织生活与福彩公益活动、志愿活动相结合，打造“党建+福彩”品牌。三是坚持抓好廉政建设，筑牢廉洁自律防线，巩固党纪学习教育成果。

（二）优化市场环境，拓展销售渠道

一是持续推进销售站标准化建设。持续推进销售站的规范化建设、验收及费用补助工作，完成全市福彩销售场所监控系统安装工作。二是拓展新兴渠道和市场。针对不同年龄段、收入水平、兴趣爱好的彩民群体，制定差异化的市场拓展策略，积极推进增机布点工作，开拓即开票社会合作网点，持续推进“宣销一体化”销售站的建设。三是持续推进促销活动高效开展。自主开展3场左右电脑票促销活动，适时开展即开票促销活动，组织开展即开票户外销售活动，开展“福彩+移动售卖车”试运营工作。四是打造暖城福彩爱心驿站。以标准化建设为契机，在具备条件的销售站点增设爱心驿站，为公众提供便捷的服务。五是建立培训长效机制，提升销售人员综合技能。以线上线下入站培训相结合的方式，不定期对销售人员进行业务知识、服务技巧等方面的进行培训，提升服务质量。

（三）加强公益宣传，提升福彩公益品牌形象

一是整改优化，加强媒体融合。对广告投放、社交媒体、宣传媒体进行整改优化，加大新媒体宣传力度，重点对公益宗旨、文化理念、游戏品牌等元素等进行融和宣传，提升品牌知名度和美誉度。二是走进福彩公益金资助项目，见证公益力量。借助“元宵节”“儿童节”“重阳节”等中国传统节日以及特殊纪念日策划开展 6 场“走进鄂尔多斯福彩公益金资助项目”活动，邀请销售站业主、购彩者、媒体广泛参与。三是围绕公益＋营销，创新开展品牌推广宣传。利用市级、旗区级、乡镇级各类热点赛事、文化节、旅游节、物资交流等以“公益宣传+即开票小卖场”模式开展公益营销宣传活动，适时开展电脑票、即开票促销活动。四是打造福彩文化展示区，展示福彩公益品牌形象。打造福彩文化展厅，展示福彩发展历程、福彩公益文化和福彩社会责任。

第二部分  2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度收入、支出预算总计2,779.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加795.2万元，增加40%。其中：

（一）收入预算总计2,779.27万元。包括：1 ．本年收入合计 2,779.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入91.17万元，与上年相比减少20.14万元，减少22.09%。主要原因是人员调动减少，相关费用减少。

（2）政府性基金预算拨款收入1,752.75万元，与上年相比增加 446.35万元，增长34.17% 。主要原因根据上年度彩票销量按比例下达，上年度销量较上年增长导致增加。

（3） 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0% 。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0% 。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增 长 0% 。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增 长 0% 。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

2 ．上年结转结余935.35万元。与上年相比增加368.99万元，增长65.15% 。主要原因上年度销量较上年增长。

（二）支出预算总计 819.55 万元。包括： 1 ．本年支出合计2,779.27万元。

（1）社会保障和就业（类）支出79.24万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员住房补贴及取暖补贴。与上年相比减少19.07万元，减少19.40% 。主要原因是由于人员调整变动减少。

（2）卫生健康（类）支出4.23万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年相比减少0.4万元，减少8.64%。主要原因是由于人员调整变动减少。

（3）住房保障（类）支出 7.71万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少0.66万元，增加7.88%。主要原因由于人员调整变动减少。

（4）其他支出（类）支出 2688.10万元，主要用于主要用于单位聘用人员工资福利支出、转移支付专项及促销活动、公益宣传、日常运行经费等方面的支出。与上年相比增加815.34万元，增加43.54%。主要原因是上年度销量较上年增长。

2 ．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度收入预算总计2,779.27万元，包括：一般公共预算拨款收入91.17万元，政府性基金预算拨款收入1,752.75万元，上年结转结余935.35万元。其中：

本年一般公共预算收入91.17万元，占3.28%

本年政府性基金预算收入1,752.75万元，占63.06%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元 ,占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 935.35万元，占33.66%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。






三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心 2025年度支出预算合计2,779.27万 元，其中：

基本支出91.17万元，占3.28%；

项目支出2,688.10万元，占96.72%；

事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0 万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度财政拨款收、支总预算2,779.27万元。（其中：社会保障和就业支出79.24万元、卫生健康支出4.23万元、住房保障支出7.71万元、其他支出2688.1。）与上年相比，财政拨款收、支总计各增加795.2万元，增加40%。主要原因是根据上年度彩票销量按比例下达，上年度销量较上年增长导致增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算91.17万元，与上年相比减少20.14万元，减少22.09% ，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为79.94万元，与上年相比减少19.07万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.49万元，与上年相比无变化万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）。年初预算8.37万元，与上年相比减少0.17万元，减少1.99%。变动原因：人员调动减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.97万元，与上年相比增加3.6万元，增加972.97%，主要原因为年初预算错误将交通补贴功能分类科目选错导致增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为36.74 万元，与上年相比增加 2.9万元。其中：

1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.23万元，与上年相比减少0.4万元，减少8.64%。变动原因：人员调动减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为7.71万元，与上年相比减少0.66万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.71万元与上年相比减少0.66万元，减少7.89%。变动原因：人员调动减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算799.55万元，其中：

（一）人员经费 84.08万元。主要包括：基本工资23.88万元、津贴补贴23.29万元、奖金5.78万元、绩效工资10.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元、职工基本医疗保险缴费3.15万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金7.71万元、退休费3.49万元。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1 ．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

3 ．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025 年度政府性基金支出预算支出预算总额2,688.10万元。比上年增加815.34万元，增加43.54%。主要包括以下支出其中：基本支出0万元。项目支出2,688.10万元，项目资金为上级返还资金，上年年初未下达，本年包含提前下达项目资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心 2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额1752.75万元。其中，财政本年拨款金额1752.75万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要包括以下支出：办公费O万元、邮电费O万元、差旅费0万元、培训费0 万元、工会经费0万元、福利费O 万元、福利费O 万元、公务用车 维护费0万元、其他交通3.6万元、其他0 万元。增加主要原因是人员调动减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心 2025 年度政府采购支出预算总额360万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万 元、拟购买服务支出 360万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设 备5台（套），单价 100万元（含）以上的专用设备2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市福利彩票中心2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算20万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏日娜    联系电话：13847758117

公开 02 表

收入总表

编制单位：                                                                                                                       金额单位：万元

 

部门（单 位）代码

部门（单 位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共 预算

政府 性基 金预 算

国 有 资 本经 营 预 算

财政 专户 管理 资金

事业 收入

事业 单位 经营 收入

上级 补助 收入

附属 单位 上缴 收入

其他 收入

小计

一般 公共 预算

政府 性基 金预 算

国有 资本 经营 预算

财政 专户 管理 资金

单位 资金

603

鄂尔多斯 市民政局 （部  门 )

2779.27

2779.27

91.17

1752.75

603004

鄂尔多斯 市福利彩 票中心

2779.27

2779.27

91.17

1752.75

合计

2779.27

2779.27

91.17

1752.75

 




 

公开 03 表

支出总表

编制单位：                                                                                                                            金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
208	社会保障和就业支出	79.24	79.24
20802	民政管理事务	63.41	63.41
2080299	其他民政管理事务支出	63.41	63.41
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保 费支出	8.37	8.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97
210	卫生健康支出	4.23	4.23
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23
221	住房保障支出	7.71	7.71
22102	住房改革支出	7.71	7.71
2210201	住房公积金	7.71	7.71
229	其他支出	2688.1		2688.1
22908	彩票发行销售机构业务费安排的 支出	2688.1		2688.1
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2688.1		2688.1
合计		2779.27	91.17	2688.1

 




 

 

公开 04 表                           财 政 拨 款 收 支 总 表

编制单位：                                                                                                               金额单位：万元

 

收       入		支       出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1843.92	一、本年支出	2779.27
（一） 一般公共预算拨款	91.17	（一） 一般公共服务支出
（二） 政府性基金预算拨款	1752.75	（二） 外交支出
（三） 国有资本经营预算拨款		（三） 国防支出
二、上年结转	935.35	（ 四） 公共安全支出
（一） 一般公共预算拨款		（五） 教育支出
（二） 政府性基金预算拨款	935.35	（六） 科学技术支出
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 文化体育旅游与传媒支出
		（八） 社会保障和就业支出	79.24
		（九） 社会保险基金支出
		（十） 卫生健康支出	4.23
		（十一） 节能环保支出
		（十二） 城市社区支出
		（十三） 农林水支出
		（十四） 交通运输支出
		（十五） 资源勘探工业信息等支出
		（十六） 商业服务业等支出
		（十七） 金融支出
		（十八） 援助其他地区支出
		（十九） 自然资源海洋气象等支出
		（二十） 住房保障支出	7.71
		（二十一） 粮油物资储备支出
		（二十二） 国有资本经营预算支出
		（二十三） 灾害防治及应急管理支出
		（二十四） 预备费
		（二十五） 其他支出	2688.1
		（二十六） 转移性支付
		（二十七） 债务还本支出
		（二十八） 债务付息支出
		（二十九） 债务发行费用支出
		（三十） 抗疫特别国债还本支出
		（三十一） 与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	819.55	支     出    总    计	2779.27

 




 

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：                                                                                                                             金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	75.64
20802	民政管理事务	63.41	63.41	63.41
2080299	其他民政管理事务支出	63.41	63.41	63.41
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	11.86
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.37	8.37	8.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.37	3.6
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	4.23
221	住房保障支出	7.71	7.71	7.71
22102	住房改革支出	7.71	7.71	7.71
2210201	住房公积金	7.71	7.71	7.71
	合      计	91.17	91.17	87.57	3.6

 

 

 

公开 06 表

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

单位：万元

 

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84.08		84.08
30101	基本工资	23.88		23.88
30102	津贴补贴	23.29		23.29
30103	奖金	5.78		5.78
30107	绩效工资	10.46		10.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37		8.37
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15		3.15
30111	公务员医疗补助缴费	1.08		1.08
30112	其他社会保障缴费	0.37		0.37
30113	住房公积金	7.71		7.71
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30207	邮电费
30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	3.6			3.6
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	3.49		3.49
30302	退休费
合      计		91.17		87.57	3.6

 




 

 

公开 07 表

一般 公共 预算 “ 三公 ” 经费 支出 表

编制单位：                                                                                                                                                 金额单位：万元

 

 

单位名称	2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数
	"三公 "经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	"三公 "经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	"三公 "经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费
502003-  鄂尔多斯 市国土空 间规划院	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

公开 08 表

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

编制单位：                                                                                                                        金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2688.10		2688.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2688.10		2688.10
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2688.10		2688.10
	合      计	2688.10		2688.10

 




公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：                                                                                                               金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00
		0.00
		0.00
合计		0.00

 

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出




 

公开 10 表

 

 

项目支出表

 

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编 码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
						一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
专项资 金项目	150600246033 210000011	基础建设及营销补贴	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	79.95					79.95
专项资 金项目	150600246033 210000039	福利彩票销售机构通讯线路租用费	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	1.58					1.58
专项资 金项目	150600246033 210000062	2024年第二批福利彩票销售机构业务费	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	201.21					201.21
专项资 金项目	150600246033 210000040	2024年福利彩票盟市销售机构基础建设 营销补贴资金	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	7.89					7.89
专项资 金项目	150600256033 210000037	福利彩票盟市销售机构基础建设营销补 贴资金	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	296.00		296.00
专项资 金项目	150600246033 210000012	福利彩票机构业务费	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	644.71					644.71
专项资 金项目	150600256033 210000036	福利彩票机构业务费	603004	鄂尔多斯市福利彩 票中心	1456.75		1456.75
合  计					2688.10		1752.75			935.35

 




 

 

 

公开 11表

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

福利彩票机构 业务费

603004-鄂尔  多斯市福利彩 票中心

32-专项资金 项目

14,567,500.00

保障鄂尔多斯市福利 彩票销售工作运行正 常，提高工作人员办 事效率，做好我市福 利彩票销售工作，提 升福利彩票销量。

产出指标(50 分)

成本指标

工资福利支出

反向

小于等于

550

万元

5

销售业务经费

反向

小于等于

906.75

万元

5

数量指标

人员经费保障 数

正向

大于等于

55

人

5

保障运行周期

正向

大于等于

12

月

10

时效指标

工作完成时间

正向

大于等于

12

月

5

支出完成时间

正向

大于等于

12

月

5

质量指标

保障执行率

正向

大于等于

100

%

5

工作完成率

正向

大于等于

100

%

10

效益指标(30 分)

可持续影响指 标

持续提升筹集 公益

定性

持续提升

15

社会效益指标

提升福彩公益 形象

定性

有效提升

15

满意度指标 (10分)

服务对象满意 度指标

福彩从业人员 满意度

正向

大于等于

95

%

10

福利彩票盟市 销售机构基础 建设营销补贴 资金

603004-鄂尔  多斯市福利彩 票中心

32-专项资金 项目

2,960,000.00

保障中心正常运行， 营造良好的购彩环境 , 进一步提升全市销 售站运行保障，开拓 福利彩票市场，提升 福利彩票的售量，更

产出指标(50 分)

成本指标

公益属性品牌 宣传推广成本 控制情况

反向

小于等于

60

万元

3

宣传一体化新 建站点成本控 制情况

反向

小于等于

3.33

万元/站

3

 




好地为我市筹集公益 金。

站点标准化建 设单位成本

反向

小于等于

0.8

万元/站

4

数量指标

公益属性品牌 宣传推广覆盖 站点数

正向

大于等于

500

个

5

宣传一体化站 点建设数量

正向

大于等于

12

个

5

站点标准化建 设数量

正向

大于等于

245

个

5

时效指标

媒介推广及时 性

正向

大于等于

100

%

3

宣传一体化新 建站点完成及 时性

正向

大于等于

12

月

3

站点标准化建 设完成及时性

正向

大于等于

12

月

4

质量指标

投放媒介验收 通过率

正向

大于等于

100

%

5

新建设站点验 收通过率

正向

大于等于

100

%

5

站点建设装修 质量合格率

正向

大于等于

100

%

5

效益指标(30 分)

可持续影响指 标

缓解销售站运 营压力

定性

有效缓解

15

社会效益指标

提高福利彩票 社会影响力

定性

有效提高

15

满意度指标 (10分)

服务对象满意 度指标

从业人员满意 度

正向

大于等于

95

%

10

合  计

18,439,214.33

 




 

 

 

 

公开 12 表

政府采购预算表

单位：万元

部门（单 位）代码

部门（单位 ) 名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申 请 数 量

单价( 元)

金额( 元)

合计

一般公 共预算

政府性基 金预算

国有资 本经营 预算

财政专户 管理资金

事业 收入

事业单位 经营收入

上级补 助收入

附属单位 上缴收入

其他 收入

603004

鄂尔多斯市 福利彩票中 心

1506002560 3321000003 7

福利彩票盟市销售 机构基础建设营销 补贴资金

广告宣传 服务

1

60.00

60.00

60.00

60.00

1506002560 3321000003 6

福利彩票机构业务 费

广告宣传 服务

1

300.00

300.00

300.00

300.00

合  计

2

360.00

360.00

360.00