鄂尔多斯市民政局所属鄂尔多斯市救助服务中心2025年度预算公开报告

发布时间：2025-02-26 16:18:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表




第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1．鄂尔多斯市救助服务中心成立于1966年，主要职能、职责：承担对生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等服务；承担未成年人社会保护和关爱救助保护工作，提供相关服务；为遭受家庭暴力的人员提供庇护服务；为陷入困境和临时遇困人员提供救助服务；对旗区相关机构进行业务指导；拟定鄂尔多斯市家庭经济状况信息核对的项目、标准和实施办法，提出相关建议；承担最低生活保障、特困人员救助、临时救助低收入家庭的信息核对工作；承担全市社会救助家庭经济状况信息核对平合的运行维护工作；承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部、财务部、业务部、综合部。本单位无下属单位

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）	参照公务员法管理的事业单位

一、2025年度单位主要工作任务及目标

 一、开展救助管理区域中心化服务。

完成《鄂尔多斯市救助管理区域中心建设工作方案》（征求意见稿）；系统推进和总结提升；组织市救助服务中心、各旗区一线救助人员理论业务培训和到先进地区实地培训。

二、持续系统推进常态化专项救助工作。

6月19日，开展“全国救助管理机构开放日活动”；6月-10月中旬，实施“夏季送清凉”专项救助行动，举行启动仪式和街面巡查救助相关工作；10月底-2026年4月中旬，开展“寒冬送温暖”专项救助行动，举行启动仪式和街面巡查救助相关工作；与东伊康城市核心区协作部门建立协同街面巡查工作机制；与剩余旗区协作部门建立协同街面巡查工作机制；持续推进“接送流浪孩子回家”“流浪孩子回校园”“合力监护、相伴成长”“情暖新春 共护未来”等困境儿童专项行动。

三、鄂籍易走失人员源头治理。

摸底鄂籍易走失人员基本情况；跟踪回访、建立部门联动相关机制。

四、困境残疾儿童辅具帮扶。

摸底全市困境残疾儿童基本情况；对接辅具中心落实辅具帮扶相关手续；结合跟踪回访、特殊关爱等多种形式，将辅具帮扶送达困境残疾儿童，总结经验做法。

五、特殊儿童心理危机应急服务。

在东伊康城市核心区，摸排特殊儿童心理危机基本情况，注意与卫健、教体局等协作部门配合；与有资质的心理危机应急干预服务机构签订合作协议，在东伊康城市核心区试点；在东伊康城市核心区系统开展特殊儿童心理危机应急服务，总结经验和成功典型事例。

六、优化特殊儿童临时监护职责服务。

邀请法律服务机构、公检法等单位开展临时监护法律方面的注意事项、监护技巧等培训；与有监护需求的部门签订临时监护协议；总结临时监护经验和成功典型事例。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

单位2025年度收入、支出预算总计 472.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 43.92 万元，增长 10 %。其中：

（一）收入预算总计472.23万元。包括：

1．本年收入合计 472.23 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 428.31 万元，与上年相比减少23.58万元，减少 5%。主要原因上级困难群众救助补助资金项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余67.51万元。与上年相比增加 47.51万元，增长 273 %。主要原因是政府性基金结转，防水工程和室内地面工程按照合同约定支付，待验收合格后支付剩余资金。

（二）支出预算总计 472.23  万元。包括：

1．本年支出合计472.23   万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 397.68  万元，主要用于人员工资以及项目支出。与上年相比减少 13.51万元，降低 3 %。主要原因是上级困难群众救助补助资金减少。

（2）卫生健康支出（类）支出 6.04  万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加 0.36  万元，增长 6 %。主要原因是在职人员较上年增加2人以及基数调整导致。

（3）住房保障支出（类）支出 12.08  万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 0.64万元，增长 5  %。主要原因是在职人员较上年增加2人以及基数调整导致。

（4）其他支出（类）支出 56.44 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。与上年相比增加56.44万元，增长 100 %。主要原因是增加室内地面工程及防水工程。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度收入预算总计 472.23万元，包括本年收入472.23 万元，上年结转结余  0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 404.73 万元，占85 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入11.07 万元，占 2 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入56.44 万元，占 13 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0  %；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0 %。




图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度支出预算合计 472.23 万元，其中：

基本支出264.73万元，占 56 %；

项目支出207.51万元，占 44 %；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。




图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度财政拨款收、支总预算472.23     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.92  万元，增长 10  %。主要原因是增加室内地面工程及屋面防水工程项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 415.79 万元，与上年相比减少 12.52万元，3 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 411.19 万元，与上年相比增加 48.84 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 14.07万元，与上年相比减少 1.43 万元，减少 11  %。变动原因：退休人员减少2人，导致经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算11.70万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 6%。变动原因：增加2人且社保基数上浮。

3.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算376.65万元，与上年相比减少 4.89 万元，减少1%。变动原因：人员经费和项目经费减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.88万元，与上年相比减少2.73万元，减少95%。变动原因：将残疾人就业保障金纳入其他商品服务支出科目中。

（二）卫生健康支出（类）

公共安全类年初预算数为 5.68  万元，与上年相比增加1.32    万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.49   万元，与上年相比减少 1.19万元，减少 20%。变动原因：人员经费减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.54  万元，与上年相比增加0.09万元，增加 6%。变动原因：社保基数的调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.08万元，与上年相比增加 0.64万元，增长 5  %。变动原因：人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 264.73  万元，其中：

（一）人员经费 137.15 万元。主要包括：基本工资33.91万元、津贴补贴48.69万元、奖金10.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.7万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金12.08万元，对个人和家庭的补助14.07万元。

（二）公用经费 127.58 万元。主要包括：办公费0.62万元、电费5万元、邮电费1.2万元、取暖费22.24万元、物业管理费80万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.22万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用11.1万元、其他商品和服务支出2.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占 88 %；公务接待费支出0.5 万元，占12 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4  万元，比上年预算增加0 万元，增长  0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0     万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0.22  万元，主要原因响应政府号召，压缩“三公”经费。

3．公务接待费预算支出 0.5万元，比上年预算增加 0万元，主要原因响应政府号召，压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度政府性基金支出预算支出 56.44 万元。与上年相比增加56.44 万元，增长100  %。主要原因增加室内地面工程和防水工程。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度预算安排项目7 个，项目预算总金额207.51万元。其中，财政本年拨款金额140万元，财政拨款结转结67.51万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度机构运行经费预算支出127.58万元，与上年相比增加  3.41万元，增加  2 %。主要原因是：申请内蒙古区域中心站，运行成本增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度政府采购支出预算总额112万元，其中：拟采购货物支出19万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 93万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）共有车辆4 辆，其中，一般公务用车1  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0  辆、其他用车3辆等。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市民政局所属单位鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2025年度填报绩效目标的预算项目4 个，公开项目7 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算207.51万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑慧               联系电话：15332867579