2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）

发布时间：2024-09-30 15:09:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

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2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）

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单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）

负责人：田培丰

财务负责人：卢栋梁

编制人：薛晓慧

报送日期：2024年9月

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表




第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）主要承担的生活无着落的流浪乞讨人员，提供主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置服务，为遭受家庭暴力的人员提供庇护场所，承担着未成年人白保护和关爱救助工作等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：行政部、财务部、业务部、后勤部、综合部，本单位无下属预算单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
11	鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）	参照公务员法管理的事业单位

   本单位无下级预算单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

一、坚持党建引领业务，筑牢思想根基

全力抓好基层党建和党风廉政建设，全年召开12次支委会、5次党员大会、12次集中学习会议，组织开展2次党课、4次党风廉政谈话。巩固拓展第一批第二批主题教育成果，切实转化为统筹做好全市救助服务工作的实际行动，全力推进市救助管理区域中心建设。

二、高效完成救助服务，兜牢民生底线

着力推动鄂尔多斯市救助管理区域中心建设。圆满完成“春运”大行动、“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动、“六一集中宣传活动”“6·19活动救助管理机构开放日活动”。全年累计救助流浪乞讨人员321人次，其中救助未成年人178人次，成功寻亲10人次，护送返乡12人次，跨省护送9人次，未成年人陪审33人次，解救保护流浪乞讨人员及关爱未成年人经费共支出70万元。

三、加强未成年人关爱保护，完善服务体系

完善健全困境未成年人档案；联合旗区民政局、社区、学校等相关部门，走访慰问困境未成年人，密切关注和有效解决困境未成年人实际困难。持续做好未成年人陪审保护工作。本年度开展关爱未成年人活动16次，惠及未成年人近1000人次，发放衣物、生活物资、学习用品约32万元。

四、完善内部管理制度，加强队伍建设

大力推进机构建设，坚持依法依规依纪治中心，制度管人、流程管事、思想管心；修订完善《鄂尔多斯市救助服务中心管理制度》。强化中心内部管理，建机制、压责任、提质量、优服务；强化业务培训学习，着力建立一支“思想过硬、作风优良、业务精湛、服务一流”的救助工作服务队伍。

五、坚持安全生产不放松，建设平安中心

中心牢固树立安全发展理念，强化底线思维，严格落实消防安全、食品安全、交通安全、卫生安全责任。每月组织安全大检查，对重点区域进行不定时排查。全年中心组织消防安全大检查12次，完成疏散逃生和灭火应急演练2次。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度收入、支出决算总计420.33万元。与年初预算相比，收、支总计各增加44.77万元，增长11.92%，变动原因：本年度新增加物业管理服务项目；与上年决算相比，收、支总计各增加124.13万元，增长41.91%。其中：

（一）收入决算总计420.33万元。包括：

1.本年收入决算合计417.73万元。与上年决算相比，增加131.22万元，增长45.80%，变动原因：增加物业管理服务项目80万元，已经供热二网改造项目34万元导致增加以及调入2名人员追加工资。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.70万元。与上年决算相比，减少5.06万元，减少87.82%，变动原因：上年度使用结转资金，本年度仅为职工伙食费支出导致减少。

3.年初结转和结余1.90万元。与上年决算相比，减少2.03万元，减少51.75%，变动原因：使用盘活存量资金导致。

（二）支出决算总计420.33万元。包括：

1.本年支出决算合计420.33万元。与上年决算相比，增加124.13万元，增长41.91%，变动原因：本年度增加物业管理服务项目以及供热二网改造项目以及调入2名人员追加工资。导致决算增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度本年收入决算合计417.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入382.20万元，占91.49%；

本年政府性基金预算财政拨款收入34.04万元，占8.15%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1.50万元，占0.36%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度本年支出决算合计420.33万元，其中：

本年基本支出247.42万元，占58.86%；

本年项目支出172.91万元，占41.14%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。




图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度财政拨款收入、支出决算总计418.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加42.57万元，增长11.33%，变动原因：使用政府性基金维修供热二网改造项目导致增加。与上年决算相比，收、支总计各增加128.51万元，增长44.37%，变动原因：新增物业管理服务项目以及供热二网改造项目导致增加以及新调入2名在职人员追加工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算382.20万元。与年初预算375.56万元相比，完成年初预算的101.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为367.91万元，与年初预算相比增加5.56万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.91万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：根据要求不再发放退休人员交通补助。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.25万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的126.48%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：2023年度基数调整以及人员调入导致出现差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员12月份退休未能及时办理退休手续导致做实职业年金未能缴纳导致出现差异。

4.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算332.10万元，支出决算345.17万元，完成年初预算的104.6%，决算数与年初预算数的差异原因：新调入2名在职人员追加工资导致出现差异。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.1万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数的差异原因：基数调整工资导致出现差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为4.74万元，与年初预算相比增加0.38万元。其中：

卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.48元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入追加工资。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.36万元，支出决算4.26元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入追加工资。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.55万元，与年初预算相比增加0.70万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.85万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的107.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入追加工资。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.93万元，完成年初预算的0%。较年初预算增加35.93万元，决算数与年初预算数的差异原因：新增供热二网改造项目资金年初未预算导致出现差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算245.22万元，其中：

（一）人员经费118.36万元。主要包括：基本工资26.47万元、津贴补贴50.31万元、奖金4.55万元、社会保障缴费0万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、生活补助0万元、机关事业单位养老保险缴费9.17万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金9.55万元、退休费12.64、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费126.86万元。主要包括：办公费0.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水0.54万元、电费4.46万元、邮电费0万元、取暖费22.23万元、物业管理费79.9万元、差旅费1万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.61万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用14.69万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算136.98万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出74.83万元。主要包括：主要包括：办公费3.11万元、印刷费1.2万元、咨询费4.4万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费用8.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.84万元等。

（三）对个人和家庭补助55.31万元。主要包括：救济费55.31万元。

（四）资本性支出6.84万元。主要包括：办公设备购置0.34万元；其他资本性支出6.49万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算4.22万元，支出决算3.67万元，完成预算的86.97%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.72万元，支出决算3.25万元，完成预算的87.36%；公务接待费全年预算0.5万元，支出决算0.43万元，完成预算的86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车运行费与决算差异是响应政府号召，缩减开支；公务接待费支决算与预算差异是积极响应政府号召，压缩开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度财政拨款“三公”经费支出3.67万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占88.41%；公务接待费支出0.43万元，占11.59%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出3.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.53万元，增长350.73%，变动原因：疫情全面放开，救助护送返乡人员增加导致使用公务用车费用增加。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待支出0.43万元，接待4批次，40人次，开支内容：接待赤峰市民政局以及张家口、呼市、榆林送站人员，接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.39万元，增长1,068.96%，变动原因：疫情全面开放，接待周边盟市民政局学校调研人员以及送站人员接待等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算35.93万元。与上年决算相比，增加30.06万元，增长511.43%，变动原因：增加供热二网改造项目费用导致。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出主要用于中心内供热二网改造项目费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元变动，增长0%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度机构运行经费支出决算126.86万元。比上年决算相比，增加77.20万元，增长155.46%，变动原因：新购买物业管理服务项目资金导致增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度政府采购支出总额128.32万元，其中：政府采购货物支出37.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.58万元。政府采购授予中小企业合同金额125.64万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额 125.64万元，占政府采购支出总额的100；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 ，二级项目6个，共涉及资金136.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金35.94万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

 组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“供热二网改造工程项目”、“救助服务工作保障经费项目”、“流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费项目”、“未成年人保护思想道德展厅项目质保金项目”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出116.98万元，政府性基金支出35.94万元。从评价情况看，以上项目综合评价得分均在99分以上，等级为A，均完成了年初设定的数量指标、质量指标、满意度指标，将财政性资金实现效益最大化。本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过财政资金的下达加强了组织团队建设，深入学习贯彻了党的思想建设意识形态等内容,其中，质量指标三级指标数量指标 ，举办党建活动次数，圆满地完成的年初设定次数；效益指标中三级指标质量指标活动开展意义，通过开展党日活动，使广大党员干部在工作中发挥党员先锋模范作用，始终把党和人民放在最高位，密切联系群众，切实为群众办实事，解难题。发现的主要问题及原因：开展活动人员不积极，支出进度缓慢，下一步改进措施：合理编制预算数据，根据单位实际情况加快支出进度。

2.供热二网改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为34.04万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：通财政资金的下达，对救助服务中心二网进行维修，保障了救助服务中心的冬季正常供热，其中质量指标三级指标中验收合格率，严格按照行业标准进行验收，实际完成验收率100%；发现的主要问题及原因：按文件要求及时使用资金。下一步改进措施：合理编制预算数据，根据单位实际情况加快支出进度。

3.流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为49.82万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：完成“春运”大行动、“夏季送清凉”专项救助行动、“六一集中宣传活动”“6·19活动（全国第十一个救助管理机构开放日）”；精准实施临时急难救助，积极开展医疗、教育、心理疏导等服务类救助，形成独具特色的“1234”工作法。全年累计救助流浪乞讨人员321人次，其中救助未成年人178人次，成功寻亲10人次，护送返乡12人次，跨省护送9人次,未成年人陪审33人次,努力提高自身素质，强化站内管理，结合救助服务流程,规范接待，专项行动着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等六项主要任务关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务，其中质量指标三级指标年初设定受助人员精准率，实际完成100%。受助现的主要问题及原因：支出进度缓慢，下一步改进措施：合理编制预算数据，根据单位实际情况加快支出进度。

4.救助服务工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为57万元，执行数为56.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：有力保障救助服务中心内正常运转工作，切实做到保障流浪乞讨人员、农村留守儿童、临时遇困人员、遭受家庭暴力的合法权益，在绩效评价质量指标三级指标中效益指标中社会效益指标提升救助服务职能，加大推广宣传力度，充分发挥救助机构的职能。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，下一步改进措施：合理编制预算数据，根据单位实际情况加快支出进度。

5.未成年人保护思想道德展厅项目质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造未成年人建设展厅，提升救助服务中心服务质量，绩效评价中效益指标三级指标社会效益发现，有力提升了救助机构的职能。主要问题及原因：支出进度缓慢，下一步改进措施：合理编制预算数据，根据单位实际情况加快支出进度。

党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评表：

项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过党建经费的下达，组织广大干部职工深入学习党的思想建设，凝聚团队精神。					持续党的二十大精神、习近平关于民政工作重要论述和普法宣传教育，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	正向	大于等于	12	12	次	7	7
			集中学习次数	正向	大于等于	10	10	次	8	8
		质量指标	活动开展有意义	定性		有意义	意义深远		7	7
			集中学习收获	定性		明显	显著		8	8
		时效指标	举办党建活动时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年1月-12月		5	5
			资金支付及时率	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	党建活动支出总费用	反向	小于等于	10	10	万元	5	5
			项目实施期限	正向	大于等于	1	1	年	5	5
	效益指标	社会效益	构建和谐社会	定性		构建和谐社会	构建和谐社会		15	15
		可持续影响	提高党员队伍建设	定性		大幅提高	大幅提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部及群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100

 

 




供热二网改造项目自评：

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		供热二网改造工程项目
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	35.00	35.00		34.04		10	97.26		9.73
		其中：财政拨款	35.00	35.00		34.04		——	97.26		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过本次财政资金的下达，对救助服务中心二网维修改造工程项目的实施，更好的保障救助服务大楼的正常运转，保障度过温暖的冬天。					通过财政资金的下达，对救助服务中心二网进行维修，保障了救助服务中心的冬季正常供热。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修二网供热次数	定性		1	1		8	8
			维修二网批次	定性		1	1		7	7
		质量指标	供热二网维修验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			维修供热二网达标率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	维修改造时间	定性		2023年9月至2023年11月	2023年9月至2023年11月		5	5
			支付次数	正向	等于	1	1	次	5	5
		成本指标	维修供热二网年度	定性		2023年9月-2023年12月	2023年9月-2023年12月		5	5
			维修供热二网成本	反向	小于等于	35	34.04	万元	5	5
	效益指标	社会效益	改善救助服务中心供热设施	定性		提升	有效提升		15	15
		可持续影响	本次供热维修持续年限	定性		1	1		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	99.73

 

 




流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		流浪乞讨人员及流浪未成年人救助。包括提供主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置服务，以及寒冬送温暖、夏季送清凉活动等支出。					完成“春运”大行动、“夏季送清凉”专项救助行动、“六一集中宣传活动”“6·19活动（全国第十一个救助管理机构开放日）”；精准实施临时急难救助，积极开展医疗、教育、心理疏导等服务类救助，形成独具特色的“1234”工作法。全年累计救助流浪乞讨人员321人次，其中救助未成年人178人次，成功寻亲10人次，护送返乡12人次，跨省护送9人次,未成年人陪审33人次,努力提高自身素质，强化站内管理，结合救助服务流程,规范接待，专项行动着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等六项主要任务关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	正向	大于	300	1000	人	7	7
			流浪乞讨人员救助人数	正向	大于	400	321	人	8	6.42
		质量指标	救助人员认定精准度	定性		精准	精准		7	7
			救助人员返乡	定性		及时	及时		8	8
		时效指标	救助人员认定精准度	定性		及时	及时		5	5
			此项目实施的期限	定性		2023年1月-2023年12月	2023年1月-12月		5	5
		成本指标	救助总支出	反向	小于等于	50	50	万元	5	5
			项目实施年度	正向	大于等于	1	1	年	5	5
	效益指标	社会效益	提升中心社会声誉	定性		有效提升	显著提升		15	15
		可持续影响	构建和谐社会	定性		影响显著	影响显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	98.42

 

 




未成年人保护思想道德展厅项目质保金项目自评表：

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		未成年人保护思想道德展厅项目质保金
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.90	1.90		1.90		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.90	1.90		1.90		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		打造未成年人建设展厅，提升救助服务中心服务质量。					打造未成年人建设展厅，提升救助服务中心服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务效果	定性		显著	影响显著		10	10
			工程质量	定性		合格	合格		5	5
		质量指标	打造服务展厅	定性		1	1		10	10
			验收合格	定性		合格	合格		5	5
		时效指标	支付及时性	定性		及时	及时		5	5
			支付期限	定性		2023.5-2023.12	2023.5-2023.12		5	5
		成本指标	金额	反向	小于等于	18961	18961	元	5	5
			付款次数	定性		1	1		5	5
	效益指标	社会效益	救助服务水平	定性		有效提升	显著提升		15	15
		可持续影响	支付质保金期限	定性		2023年1月-2023年7月	2023年1月-2023年7月		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	100

 




救助服务工作保障经费项目自评表：

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		救助服务工作保障经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年人保护中心）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	57.00		56.98		10	99.96		10
		其中：财政拨款	0.00	57.00		56.98		——	99.96		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障救助服务中心大楼的正常运行，有力解决受助人员的基本生活医疗救助等，保障社会兜底工程，构建和谐社会。					有力保障救助服务中心内正常运转工作，切实做到保障流浪乞讨人员、农村留守儿童、临时遇困人员、遭受家庭暴力的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	正向	大于	200	1000	人	15	15
		质量指标	正常开展工作	定性		有序进行	有序进行		10	10
		时效指标	及时性	定性		及时	及时		20	20
		成本指标	预算金额	正向	大于等于	57	57	万	5	5
	效益指标	社会效益	救助服务工作社会认知度	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响	构建和谐社会	定性		效果显著	影响显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100




（三）单位项目绩效评价结果。

以流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.42分，绩效评价结果为“优”。本年度不涉及重点项目绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑慧           联系电话：0477-3150335

第五部分 单位决算表

见附件1