2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心

发布时间：2024-09-30 14:37:00    作者：刘向前    来源：规划财务科

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 2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心

公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心

单位负责人：张恒

财务负责人：辛佳乐

编  制  人：李晓峰

报送日期：2024年9月




目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市福彩中心是市民政局所属公益二类全额拨款正科级事业单位，是福彩销售管理的末级机构，负责全市福利彩票销售发行管理工作，福彩中心承担着全市福彩市场布局开发、销售站业务指导、技术培训、日常管理、机器维护、发放宣传资料等工作。通过开展福利彩票发行销售工作，动员社会力量，筹集社会福利资金，用于促进扶老助残救孤济 困等社会福利事业及社会公益事业的发展，配合有关部门打击 非法彩票以及销售资金的管理使用，承担本辖区内视频型销售厅的申报、自主投资建设、直接经营和管理目前辖区内共有 496 个销售站、5 个直属销售厅（其中2个分别在准旗、达旗）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、党群服务部、财务部、市场部、宣传部、技术服务部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：鄂尔多斯市福利彩票中心。详细情况见表：




序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市福利彩票中心	公益二类事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年以来，鄂尔多斯市福彩中心立足实际，认真做好市场营销、渠道拓展、队伍建设、公益品牌塑造等工作，进一步规范市场管理、提高服务质量、创新工作举措，全市福利彩票市场健康平稳运行。全年共销售福利彩票6.89亿元，其中电脑型彩票5.29亿元，即开票销售1.6亿元。现就我市福利彩票内控管理、队伍建设、市场管理与服务等工作情况做简要汇报。

（一）健全考核机制，激励干部工作动力

鄂尔多斯市福彩中心内设综合部、财务部、市场一部、市场二部、宣传部、技术部、党群部7个部门，干部职工57人，对重点领域的关键岗位，不定期进行交流和轮岗管理，创新体制机制。目前共制定《假勤管理制度》、《宣传稿件管理办法》、《考核评优方案》等35项管理制度，并根据实际情况不定期对各项制度进行全面评估修订，确保中心运行管理有章可循、有规可依。充分发挥考核激励作用，引导干部把责任扛起来，把工作抓起来，根据个人考勤、稿件、荣誉、学习强国、民主测评等考核指标加权进行年度考核评优，对优秀干部职工予以适当奖励，进一步激发工作积极性。

（二）强化资产管理，保障国有资产安全

一是规范政府采购管理。严格执行政府采购程序及限额标准，加强财务管理，规范审批流程、加强资产管理，保证不相容岗位分离。对限额以下目录内项目全部执行自治区政府采购云平台，电子卖场、无过程采购方式进行采购及结果公示。

二是优化资产管理模式。固定资产采购审批、验收、使用登记、维修保养、账目查清、报废等过程实行专人负责、分级审批、台账挂卡等管理制度，进一步强化固定资产管理各个环节的控制，做到账实相符、责任到人、物尽其用。认真做好固定资产清查核对，对登记在册的资产进行核查记录，并签字确认后由财务部按规定核对有关账册。固定资产报废经主管部门或同级财政、国有资产管理部门审核批准后进行核销。

（三）强化内部管理，做好风险防控

一是发挥审计监督作用。聘请第三方会计师事务所定期对内部控制进行评价，对内部控制的实施效果进行分析和总结，提出有效的改进措施。涉及“三重一大”事项由中心办公会议研究集体研究同意后报市民政局党组会议研究决定，从根本上提高各项工作的标准化、制度化、规范化、精细化管理水平。

二是健全合法性审查机制。聘请专业律师团队加强内部合法性审查工作，确保各项工作合法合规。建立“统一管理、统一审查、分级负责、全程监控”的合同管理制度，由专人负责，统一由法律顾问审核把关、出具法审意见后分级审批合同，有效防范与控制法律风险。

三是规范档案管理。建立综合部统筹，各部门负责的二级档案管理机制。建立规范化档案室，配备专职档案管理员，对历年文件、财务、党建、人事、销售站等档案进行分级管理、分类保存。聘请专业档案管理机构结合档案内容、保管价值对各类档案进行梳理，实现档案电子化、规范化。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度收入、支出决算总计1,649.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 865.21万元，增长 110.26%，变动原因：年初预算按照财政下达指标编制预算，年中自治区按照销量下达剩余指标，导致与年初预算差异；与上年决算相比，收、支总计各减少 209.00万元，减少11.24%。其中：

（一）收入决算总计 1,649.89万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,596.14万元。与上年决算相比，减少 228.72万元，减少12.53%，变动原因：本年度无上级拨付专项转移支付资金项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余53.75万元。与上年决算相比，增加19.73万元，增长57.98%，变动原因：盘活存量资金。

（二）支出决算总计 1,649.89万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,649.89万元。与上年决算相比，减少 202.62万元，减少10.94%，变动原因：广告宣传项目及促销费支出缩减。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：其他收入个税返还手续费及利息收入。与上年决算相比，减少6.37万元，减少 100.00%，变动原因：本年度盘活存量资金。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本年度无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度本年收入决算合计 1,596.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 121.43万元，占 7.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1,474.71万元，占 92.39%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。




三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度本年支出决算合计 1,649.89万元，其中：

本年基本支出 121.43万元，占 7.36%；

本年项目支出 1,528.46万元，占 92.64%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,649.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 865.21万元，增长 110.26%，变动原因：年初预算按照财政下达指标编制预算，年中自治区按照销量下达剩余指标，导致与年初预算差异；与上年决算相比，收、支总计各减少202.62万元，减少 10.94%，变动原因：广告宣传项目及促销费支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 121.43万元。与年初预算 119.60万元相比，完成年初预算的 101.53%。其中：

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 106.41万元，与年初预算相比增加 2.61万元。其中：

1．民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算89.63万元，支出决算92.91万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数的差异原因：人员工资晋升。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.26万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算 0.42万元，支出决算 0.42万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.17万元，与年初预算相比减少 0.14万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.31万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 9.85万元，与年初预算相比减少0.64万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.49万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 121.43万元，其中：

（一）人员经费 115.08万元。主要包括：基本工资29.25万元、津贴补贴37.44万元、奖金6.58万元、社会保障缴费9.59万元、其他社会保障缴费9.59万元、伙食补助费、绩效工资13.21万元、其他工资福利支出、离休费、退休费3.49万元、抚恤金、生活补助、医疗费5.17万元、奖励金、住房公积金9.85万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 6.35万元。主要包括：其他交通费用6.35万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 69.03万元，支出决算 66.51万元，完成预算的 96.36%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 68.50万元，支出决算 65.99万元，完成预算的 96.33%；公务接待费全年预算 0.53万元，支出决算 0.53万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因节约开支产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 66.51万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 65.99万元，占 99.21%；公务接待费支出 0.53万元，占 0.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 65.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出 48.18万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2 辆，开支内容：公务车辆购置。与上年决算相比，增加 48.18万元，增长100%，变动原因：公务车辆年限较长，维修成本过高，不能保障正常安全，处置更新车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 17.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少 2.85万元，减少13.80%，变动原因：车辆更新维修成本下降。

3.公务接待费支出 0.53万元。其中：国内公务接待支出 0.53万元，接待3 批次，44 人次，开支内容：上级单位视察升级改造；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.43万元，增长 451.99%，变动原因：上级部门及同行业参观学习。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,528.46万元。与上年决算相比，减少193.57万元，减少 11.24%，变动原因：压缩促销活动及公益广告宣传项目。其中：

（一）其他支出（类）政府住房基金及对应彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出 （项）支出 1,528.46万元，主要用于福利彩票机构日常公用经费及人员工资福利支出，办公设备购置等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、构运行经费支出决算情况说明 

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度机构运行经费支出决算 6.35万元。比上年决算相比，减少0.17万元，减少2.54%，变动原因：人员变动新增调入2人，调出1人。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度政府采购支出总额 409.58万元，其中：政府采购货物支出 93.41万元、政府采购工程支出 25.29万元、政府采购服务支出 290.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 343.74万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  343.74万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1528.46万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“福利彩票销售机构业务费”、“通讯线路补贴资金”、“福利彩票机构转型升级试点项目补贴资金”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出1528.46万元。

本单位无重点绩效评价项目

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市福利彩票中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.彩票销售机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1473.43万元，执行数为1473.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年人员保障经费支出556万元，全面保障了中心的正常运行；公益广告宣传及销售促销费用840万元，2024年在内蒙古自治区福利彩票销售管理中心及鄂尔多斯市民政局的正确领导下顺利完成了各项销售及公益金筹集工作，加大了我市福彩公益事业形象宣传，提升了福彩销量；日常保障运行维护费77.43万元。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，项目细化不够全面。下一步改进措施：绩效自评作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。加强绩效管理，强化绩效管理的执行和监督，促进财务管理工作科学化、制度化、规范化。在明年的工作当中，要进一步加强对单位项目支出的绩效评价工作，认真做好预算项目的分析、分解与落实工作，让项目资金真正发挥其应有的作用。

项目绩效目标填报

（2023年）

填报单位：鄂尔多斯市福利彩票中心    联系人：李晓峰     联系电话：18704778585

项目名称		彩票销售机构业务费
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金（万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	1473.43	1473.43	1473.43	10	100
		其中：当年财政拨 款	1473.43	1473.43	1473.43		100
		其他资金				—		—
	保障全市销售站正常运行，提升福彩销量，更好的为我市筹集福彩公益金
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指 标	保障运行周期	≥12 月	≥12 月	10	10
			人员保障数	54 人	54 人	5	5
		质量指 标	工作完成率	≥100%	≥100%	10	10
			保障执行率	≥100%	≥100%	5	5
		时效指 标	工作完成时间	≥12 月	≥12 月	10	10
			完成支付时间	≥12 月	≥12 月	5	5
		成本指 标	人员工资成本	556 万元	556 万元	10	10
			日常经费支出	917.43万元	917.43万元	5	5
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	提升销量及公益金筹集	有效提升	有效提升	10	10
		社会效 益指标	提高福彩公益形象	有效提高	有效提高	10	10
		生态效 益指标	提高办事效率净化彩票市场	有效提高	有效提高	5	5
		可持续影响指标	进一步做好我市公益事业	持续保持	持续保持	15	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：销售站满意度	≤90		10	10
总分						100	100

2.销售站线路租用补贴项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为37.78万元，执行数为37.78万元，完成预算的100 % 。项目绩效目标完成情况：全年完成站点补贴数量486个，其中：联通798元/条；电信720 元/条，服务期限至2025年6月，保障了全市销售站正常运行。发现的主要问题及原因： 受国家政策调控新征召站点及新址布局受限，导致年初预算不能全部完成。下一步改进措施：梳理现有销售站市场布局尽可能做好年初预算。

项目绩效目标填报

(2023年度)

填报单位 :鄂尔多斯市福利彩票中心    联系人:  李晓峰       电话:18704778585

项目名称		彩票销售机构业务费
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金（万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	1473.43	1473.43	1473.43	10	100
		其中：当年财政拨 款	1473.43	1473.43	1473.43		100
		其他资金				—		—
	保障全市销售站正常运行，提升福彩销量，更好的为我市筹集福彩公益金
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障运行周期	≥12 月	≥12 月	10	10
			人员保障数	54 人	54 人	5	5
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	10	10
			保障执行率	≥100%	≥100%	5	5
		时效指标	工作完成时间	≥12 月	≥12 月	10	10
			完成支付时间	≥12 月	≥12 月	5	5
		成本指标	人员工资成本	556 万元	556 万元	10	10
			日常经费支出	917.43万元	917.43万元	5	5
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	提升销量及公益金筹集	有效提升	有效提升	10	10
		社会效 益指标	提高福彩公益形象	有效提高	有效提高	10	10
		生态效 益指标	提高办事效率净化彩票市场	有效提高	有效提高	5	5
		可持续影响指标	进一步做好我市公益事业	持续保持	持续保持	15	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：销售站满意度	≤90		10	10
总分						100	100

3.福利彩票机构转型升级试点补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为17.24万元，执行数为17.24万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了伊化南路一处直营销售厅转型升级试点改造项目，并于11月完成了项目验收支付工作，为购彩者提供舒适的购彩环境，不断拉新、引流，加强福彩公益品牌形象宣传、加强渠道创新、激发和释放渠道发展活力发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：紧抓项目进度。

项目绩效目标填报




项目名称		彩票销售机构业务费
主管部门		鄂尔多斯市民政局			实施单位	鄂尔多斯市福利彩票中心
项目资金（万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	1473.43	1473.43	1473.43	10	100
		其中：当年财政拨 款	1473.43	1473.43	1473.43		100
		其他资金				—		—
	保障全市销售站正常运行，提升福彩销量，更好的为我市筹集福彩公益金
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障运行周期	≥12 月	≥12 月	10	10
			人员保障数	54 人	54 人	5	5
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	10	10
			保障执行率	≥100%	≥100%	5	5
		时效指标	工作完成时间	≥12 月	≥12 月	10	10
			完成支付时间	≥12 月	≥12 月	5	5
		成本指标	人员工资成本	556 万元	556 万元	10	10
			日常经费支出	917.43万元	917.43万元	5	5
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	提升销量及公益金筹集	有效提升	有效提升	10	10
		社会效 益指标	提高福彩公益形象	有效提高	有效提高	10	10
		生态效 益指标	提高办事效率净化彩票市场	有效提高	有效提高	5	5
		可持续影响指标	进一步做好我市公益事业	持续保持	持续保持	15	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：销售站满意度	≤90		10	10
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( 2023年度)

填报单位：鄂尔多斯市福利彩票中心   联系人: 李晓峰      电 话 : 18704778585




第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李晓峰           联系电话：0477-8394101

第五部分 部门（单位）决算表

见附件1