2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门决算公开

发布时间：2023-09-26 16:46:00    作者：宁柏    来源：规划财务科

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第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（ 一 ）贯彻执行国家、 自治区法律法规、规章，落实自治区关于民政工作的政策规定，研究拟订全市民政事业发展政

策、规划及行业标准并组织实施。

（ 二 ）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会 组织登记、培育和管理办法并组织实施，按照管理权限进行登记管理和执法监督；指导旗区社会组织的登记管理和执法监督 工作。研究指导全市社会组织党建工作，负责市本级直接登记的社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系 建设， 负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市基层群众自治建设和社区治理政策，指导 城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五） 拟订行政区划 、行政区域界线管理和地名管理政 策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指 导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理

工作。

（六） 组织实施婚姻管理政策 、服务规范，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八） 统筹推进 、督促指导 、监督管理全市养老服务工 作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十） 拟订儿童福利 、孤弃儿童保障 、儿童救助保护政 策、标准，落实儿童收养政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一 ）拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织活动管理方法。

（十二 ）拟订福利彩票管理制度。按规定权限监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。

（十三）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿服务者队伍建设。

（十四）负责市本级民政行政执法工作，查处全市性、跨 旗区违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区民政行政执法工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室 、规划 财务科 、行政审批科（社会组织管理局） 、基层政权建设和 社区治理科 、 区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科 、慈善事业促进和社会工作科、社会组织党建办公室 、机 关党委 。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市社会福利中心（鄂 尔多斯市儿童福利院） 、鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成年保护中心）、鄂尔多斯市福利彩票中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市民政局（本级）	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童 福利院）	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市救助服务中心（鄂尔多斯市未成 年人保护中心）	参照公务员法管理的 事业单位
4	鄂尔多斯市福利彩票中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）社会救助和兜底保障作用充分发挥。

   一是合理提高社会救助标准。 城乡低保标准分别提高到 900 元/人·月和 7800 元/人·年，城乡特困人员基本生活补贴标准分别提高到 1700 元/人·月和 11700 元/人·年。 二是推进分层分类的社会救助体系建设。精准实施基本生活救助，全力配合开展专项救助，及时高效开展急难救助，积极发展服务类救助，截至 10 月 底，共发放低保、特困、临时救助资金 2.14 亿元，惠及 4 万余 人。 三是持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。截至 10 月底， 已脱贫人口中符合条件纳入低保、特困供养 2058 人，实施临时救助 148 人次。

（ 二）养老服务质量有效提升。 

   一是长效发展机制不断完善。推动成立了养老服务工作领导小组和部门联席会议制度，形成以《鄂尔多斯市养老服务条例》为纲领、若干中长期规划 为核心、多个规范性文件为基础的养老服务政策体系，近两年 累计筹集资金 1.8 亿元（其中市级 8000 余万元）用于支持养老 服务事业发展。 二是机构养老高质量发展。 高标准建成运营养 老机构 59 家，总床位9429 张，护理型床位占比 61%。 三是居家社区养老全面提升。建成街道养老服务中心 26 个、社区养老服务站 103 个，居家社区养老服务设施覆盖率达 100%。开展政府购买居家社区养老服务项目，10 万余人次受益。投入 300 万 元为 500 户特殊困难老年人家庭实施适老化改造。建成智慧养老服务平台并投入运营。 四是农村牧区养老服务进一步提升。 建成旗区级特困人员供养机构 16 个，互助幸福院 51 个，苏木 乡镇养老服务中心 42 个，农村牧区养老服务中心覆盖率达82%。

（三）社会福利保障全面覆盖。 一是加强儿童关爱保护。

   建成儿童之家 50 处，苏木乡镇（街道）未成年人保护工作站77 处。集中、分散供养孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障 标准分别提高至2450、2050 元/人·月。 实施政府购买困境未成年人关爱服务项目，4000 余名困境儿童直接受益。 二是做好残疾人权益保障。残疾人两项补贴申请实现全程网办。按时足额发放残疾人两项补贴，截至 10 月底，累计发放 5811 万元，惠及困难残疾人 9167 人，重度残疾人 24767 人。 三是全面落实老龄福利保障政策。为 7.5 万名 75 岁以上高龄老人发放高龄津贴 8000 余万元。为 0.5 万困难老年人发放经济困难老年人养老服务补贴 225 万元；投入 445 万元为全市 60 周岁以上户籍老年 人购买了意外伤害保险，受益老年人 30 万人。 四是积极发展福利彩票事业。截至 10 月底，全市福彩销售额 5.08 亿元， 同比增长 14.3%，福利彩票销售连续 9 年位居全区第一。

（四）基层社会治理创新发展。 

   一是加大提升社区治理效能。 完善基层民主协商制度，制定了城乡社区协商工作指引，形成“ 1163 ”协商模式。开展智慧社区建设，全市普遍推广应 用“ 多多评*码上生活 ”智能便民服务平台。 开展社区治理创新， 3 个旗区被确定为全区社区治理创新试验区，数量居全区第一位。 二是推进实施“ 五社联动 ”工作。 在全区率先出台《鄂尔多斯市党建引领“五社联动 ”创新提升基层治理与服务 能力实施方案》，成立市和旗区“五社联动 ”工作领导小组， 苏木乡镇街道成立工作小组，投入 2815 万元建成 1 个市、9 个旗区、77 个苏木乡镇街道、230 个城乡社区社工站并实施“五社联动 ”项目，形成了市级抓统筹 、旗级抓推进、镇级抓落实、社区抓服务的四级联动工作格局。

（五）社会组织健康有序发展。 

  一是持续加强社会组织孵 化培育和监督管理。截至 10 月底，全市社会组织共 2054 家， 其中市本级 533 家。开展了系列专项整治行动，全面完成年检 工作。加强社会组织业务培训，将社会组织工作列入市委干部 教育主体班次并举办了培训班。 开展社会组织党建“ 两个覆 盖 ”百日攻坚专项行动，截至目前，新组建社会组织党组织 5 个，市管社会组织建立党组织达 48 个，覆盖社会组织 59 家。 印发了《市管社会组织选派党建工作指导员选派通知》，上半年累计选派党建指导员 107 名。 二是推进社工人才专业化发展。 重点实施“ 引智、增量、融入 ”三项工程，加大社工人才培养力度，全市持证社工数量达到 2574 人，占全区 30.2%。

（六）社会事务工作稳步推进。 

   一是持续深化殡葬改革。 2022 年建成投入运营殡仪馆 2 个，全市已投入运营殡仪馆达到 10 个；建成农村公益性公墓 3 个。共整治“ 三沿七区 ”公路、 铁路两侧可视范围内违建墓地 1052 个，可视范围外违建墓地 2666 个。 二是着力提升婚姻登记服务质量。全市已按时完成婚 姻登记数据补录完善工作，并及时生成电子证照约 80 多万条。 6 月 1 日起婚姻登记实现“全市通办 ”。 东胜区已制定婚俗改革工作试点实施方案。 三是加强区划地名管理服务。率先在自治区完成行政区界桩界线坐标矢量化、数字化和坐标转换。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度收入、支出决算总计 7,604.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 67.41 万元，增长0.89%，变动原因：2022 年项目增加；与上年 决算相比，收、支总计各增加 2,019.63 万元，增长 36.16%。其中：

（一）收入决算总计 7,604.70 万元。包括：

1.本年收入决算合计 7,293.25 万元。与上年决算相比，增 加 3, 132.34 万元，增长 75.28%，变动原因：2022 年政府性基金收入增加。

2.使用非财政拨款结余 5.76 万元。与上年决算相比，增加 3.69 万元，增长  177.75%，变动原因：使用非财政拨款结余资金支付伙食费等支出。

3. 年初结转和结余 305.69 万元 。与上年决算相比 ，减少 1, 116.39 万元，减少 78.50%，变动原因：2022 年结转结余资金减少。

（二）支出决算总计 7,604.70 万元。包括：

1.本年支出决算合计 7,371.59 万元。与上年决算相比，增加 2,010.57 万元，增长 37.50%，变动原因：2022 年项目增加。

2.结余分配 29.89 万元。结余分配事项：非财政拨款结余。 与上年决算相比，增加  18.28 万元，增长  157.57%，变动原因：收到上海永达公益基金会对口支援 20 万元。

3.年末结转和结余 203.22 万元。结转和结余事项：基本账 户结余的综合福利中心农民工工资保障金和社保缴费保障金等 资金。与上年决算相比，减少 9.22 万元，减少 4.34%，变动原因：部分资金退回市财政局。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度本年收入决算合计 7,293.25 万元，其中：

本 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 3,766.82万 元 ， 占51.65%；

本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 3,477万 元 ， 占47.67%；

本 年 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 0.00 万 元 ， 占0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 49.72 万元， 占 0.68%。

 

图 1.收入决算图




二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门2022年度本年收入决算合计 7,293.25万元，其中：

本 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 3,766.82万 元 ， 占51.65%；

本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 3,477万 元 ， 占47.67%；

本 年 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 0.00 万 元 ， 占0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 49.72 万元， 占 0.68%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度本年支出决算合计 7,371.59 万元，其中：

本年基本支出 2,275.26 万元，占 30.87%；

本年项目支出 5,096.33 万元，占 69.13%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。




 

图 2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计 7,541.03 万元，与年初预算相比，收、支总 计各增加 3.74 万元，增长 0.05%，变动原因：2022年项目数量 增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,022.31 万元，增长 36.64%，变动原因：2022 年项目数量增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,811.77 万元。与年初预算 5163.36 万元相比，完成年初预算的 73.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为  14.11 万元，与年初预算相比减少6.21 万元。其中：

 1 ．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项） 。年初预算 10 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的37.9%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，派驻纪检组检查调研次数减少。

2 ．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 （项） 。年初预算10.31 万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 10 万元，与年初预算相比增加0.00 万元。其中：

1 ．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算10 万元，支出决算10 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 3,686.89 万元，与年初预算相比减少  1337.4 万元。其中：

1 ． 民政管理事务（款 ） 行政运行（项 ） 。 年初预算 562.46 万元，支出决算 575.29 万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成人员经费增加，追加人员工资预算。

2 ．民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 195.73 万元 ，支出决算 111.54 万元 ， 完成年初预算的56.99% 。决算数与年初预算数的差异原因： 部分项目跨年实施，合同款未支付。

3 ．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。 年初预算 805.1 万元，支出决算 198.03 万元，完成年初预算的 24.6%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目跨年实施，合同款未支付。

4 ．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 53.94 万元，支出决算 64.71 万元，完成年初预算的 119.97%。决算数与年初预算数的差异原因： 因补发基层绩效奖，追加离退休人员工资。

5 ．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 43.63 万元，支出决算 70.98 万元，完成年初预算的 162.69%。决算数与年初预算数的差异原因： 因补发基层绩效奖，追加离退休人员工资。

6 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项） 。年初预算 84.47 万元 ，支出决算 76.7 万 元，完成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时机关事业单位基本养老保险上浮 10%。

7 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项） 。年初预算 37 万元，支出决算 34.24 万元，完成 年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实预算为预计数。

8 ．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.45 万元，较年初预算增加 22.45 万元。

9 ．社会福利（款） 儿童福利（项） 。年初预算 137.1 万 元，支出决算 91.69 万元，完成年初预算的 66.88%。决算数与年 初预算数的差异原因： 院内供养儿童未发生重大疾病，医药支出减少。

10 ．社会福利（款）社会福利事业单位（项） 。年初预算 929.03 万元，支出决算 906.28 万元，完成年初预算的 97.55%。 决算数与年初预算数的差异原因：市福利中心部分设备购置项目质保金未支付。

11 ．社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算 1381.22 万元，支出决算 1080.2 万元，完成年初预算的 78.21%。 决算数与年初预算数的差异原因：部分项目跨年实施，合同尾款未支付。

12 ．临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项） 。年初 预算 492.94 万元 ，支 出决算 306.28 万元 ， 完成年初预算 的 62.13% 。决算数与年初预算数的差异原因： 部分项目跨年实施，合同尾款未支付。

13 ．特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出 （项） 。年初预算 221.5 万元，支出决算 83.81 万元，完成年初 预算的 37.84%。决算数与年初预算数的差异原因： 院内供养的特困人员未发生重大疾病，医药支出减少。

14 ．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业 支出（项） 。年初预算 80.19 万元，支出决算 64.69 万元，完成 年初预算的 80.67%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目跨年实施，合同尾款未支付。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 42.84 万元，与年初预算相比减少 2.56 万元。其中：

1 ．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.25 万元，支出决算15.63 万元，完成年初预算的 96.18 %。 决算数与年初预算数的差异原因： 预算时单位医疗保险上浮10%。。

2 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算 29.15 万元，支出决算 27.21 万元，完成年初预算的 93.34%。 决算数与年初预算数的差异原因： 预算时单位医疗保险上浮10%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 57.93 万元，与年初预算相比减少 5.42 万元。其中：

1 ．住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算 63.35 万元，支出决算 57.93 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时住房公积金上浮 10%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,652.03 万元，其中：

（ 一 ） 人 员 经 费 1,156.21 万 元 。 主要包括 ： 基本 工 资 258.15 万元、津贴补贴 449.31 万元、奖金 8.96 万元、社会保 障缴费 160.08 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资56.3 万 元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 21.72 万元、退休费 114.06 万元、抚恤金 22.45 万元、生活补助 7.26 万元、医疗 费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 57.93 万元、提租补贴0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二） 公用经费 495.81 万元。主要包括：办公费 5.44 万 元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.71 万元、 电费 3.64 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 89.85 万元 、物业 管理 费 259.22 万元 、 差旅 费 3.05 万元 、 维修 （护）费 0.53 万元、租赁费 0 万元、会议费0.19 万元、培 训费 0.23 万元、公务接待费 1.39 万元、专用材料费 0 万元、 劳务费 0.48 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 5.74 万 元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 4.16 万元、其他交 通费用 101.68 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元、办公设 备购置 0.78 万元、专用设备购置 1.46 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2, 159.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩 效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费0 万元、职 业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医 疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 1,267.74 万元。主要包括：办公费 45.76 万元、印刷费 32.84 万元、咨询费 17.8 万元、手续费 0 万元、水费 1.56 万元、电费 0 万元、邮电费22.79 万元、 取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费26.82 万元、因 公出国（境） 费用 0 万元、维修（护） 费124.21 万元、租 赁费  16.3 万元、会议费 4.64 万元、培训费 4.33 万元、公务接 待费 0 万元、专用材料费 13.76 万元、被装购置费 0 万元、专 用燃料费 0 万元、劳务费 21.19 万元、委托业务费 75.68 万 元、工会经费 0 万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费 7.1 万元、其他交通费用12.41 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出840.55 万元等。

八、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公” 经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度财政拨款 “三公” 经费预算 33.41 万元，支出决算 33.41 万元，完成预算的 100.00%。其中： 因公出国（境） 费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 31.92 万元，支出决算 31.92 万元，完成预算的  100.00%；公务接 待 费 预 1.49  万 元 ， 支 出 决 算 1.49  万 元 ， 完 成 预 算 的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公” 经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 33.41 万元 。 因公出国（境） 费支出 0.00 万 元， 占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 31.92 万元， 占95.54%；公务接待费支出  1.49 万元， 占 4.46%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境） 团组 0 个 ，累计 0 人次 。与上年决算相比 ，增加 0.00 万元 ，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 31.92 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0 辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 31.92 万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为  13 辆。与上年决 算相比，增加 23.99 万元，增长 302.25%，变动原因：2022 年新 增市福利彩票中心决算，造成公务用车运行维护费支出变动较大。

3. 公务接待费支出 1.49 万元 。其中： 国内公务接待支出 1.49 万元，接待 13 批次，153 人次，开支内容：用于上级检查 调研和下级汇报工作公务接待支出； 国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务 接待支出。与上年决算相比，减少 0.22 万元，减少12.82%，变动原因：按要求压减公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度政府性基金 支出决算 3,528.41 万元 。与上年决算相比 ，增加 1,754.78 万 元，增长 98.94%，变动原因： 2022 年新增市福利彩票中心决算，政府性基金支出增加。其中：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支 出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 1535.07万元，主要用于市福利彩票中心发行彩票业务费支出。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支 出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出  186.96 万元，主要用于市福利彩票中心发行彩票市场调控支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1806.38 万元，主要用 于市民政局购买老年人意外伤害保险、 困境未成年人关爱服务、社会工作综合服务等项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度国有资本经 营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0.00%，变动原因： “ 本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度预算安排项 目 74 个，实施项目 74 个，完成项目 74 个，项目支出总金额 5,096.33 万元。资金来源包括年初结转结余 297.49 万元，本年财政拨款金额 4,999.69 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度机构运行经 费支出决算 495.81 万元。比上年决算相比，增加 253.63 万元， 增长 104.73%，变动原因：2022 年新增市福利彩票中心决算，机构运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门 2022 年度政府采购支 出总额 4,526.57 万元 ，其中： 政府采购货物支出 1, 123.97 万 元 、 政 府 采 购 工 程 支 出 202.13 万 元 、 政 府 采 购 服 务 支 出 3,200.47 万元。授予中小企业合同金额 816.70 万元， 占政府采 购支出总额的  18.04%，其中：授予小微企业合同金额 816.41 万 元， 占授予中小企业合同金额的 99.96%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 25.52%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆  13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保 障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；单价 100 万元（含） 以上的设备（不含车辆）4  台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局部门根据预算绩效管理要 求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

有项目 48 个，共涉及资金 2, 159.74 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%； 政府性基金预算项目 26 个 ，共涉及资金 2,936.59 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“ 智慧界桩管理系统建设项目” 、“ 民政事业管理工作 经费项目” 、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目” 、 “政府购买社会救助服务资金项目 ”、 “购买生活无着流浪乞 讨人员救助服务资金项目 ”等 74 个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出 2, 159.74 万元，政府性基金支出 2,936.59 万 元。其中，对 0 个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均完成项目年初设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民政局单位 2022 年度在决算中反 映 48 个一般公共预算项目，以及 26 个政府性基金项目， 共 74个项目的绩效自评结果。以下公开 5 个项目的自评综述：

1. 智慧界桩管理系统建设项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 97.09 分。全年预算数为 88 万元，执 行数为 70.94 万元，完成预算的 80.61%。项目绩效目标完成情 况：系统以省、盟市、旗区三级行政区域界线全域数字信息为 基础，充分利用行政区域界线矢量图、界桩 2000 坐标点、高清 卫星图、物联网、移动互联网等技术，对行政区域界线数字数 据进行信息可视化管理，极大解决了由于历史数据时间久远及纸质界线图偏差，产生的界线纠纷勘定、界线联检缺指引等问题。通过界桩内置的“智慧心 ”，系统实时采集界桩周围的位 置坐标及偏离、倾斜预警等信息，数据中心可根据接收的数 据，准确判断界桩的状况 ，真正实现界桩全天候无人值守监 测，智慧平台将 1385 个矢量界桩坐标点进行转化，形成 2 区 7 旗可视化数据大屏，从传统的看图作业、看图区划，转化为 “可视化动态作业 ”，较传统纸图提升百倍精准度，支持多倍变 焦，满足 3 种形态观测。系统支持目前主流坐标系转化、多端 查看、多端处理，建立市、区等多级权限，满足不同级别、不 同人员工作所需功能配置。发现的主要问题及原因： 问题为预 算执行未达到预期目标；原因为需按合同进度支付。下一步改进措施：将跨年度项目分年度安排预算，加快支出进度。

2. 民政事业管理工作经费项目项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 98 .71 分。全年预算数为 175 万 元，执行数为 152.43 万元，完成预算的 87. 10%。项目绩效目标 完成情况：通过实施民政事业管理工作经费项目，进一步加强 养老及未成年保护工作保障，推进社会救助工作有效落地，强 化社会组织登记管理，推动“五社联动 ”项目专业化实施，加 强残疾人两项补贴发放事中事后监管，助力推进内蒙古自治区 第二次全国地名普查成果转化，持续加强社区综合服务设施和 社区工作人员队伍建设，切实保障民政各项业务有序推进，着 力推动民政事业高质量发展。发现的主要问题及原因： 问题为预算执行未达到预期目标；原因为受疫情影响部分工作无法开展。下一步改进措施：加快支出进度。

3 . 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分 97.3 分。全年 预算数为 80 万元，执行数为 58 .37 万元，完成预算的 72.96%。 项目绩效目标完成情况：严格落实“第一议题 ”制度，推动常 态化政治理论学习教育。推行党组扩大会学习常态化， 以习近 平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，通 过党组理论学习中心组学习、 “三会一课 ”、支部党员大会、 学习强国平台等形式组织经常性学习；通过警示教育、专题学 习培训进行集中强化，着力在学懂弄通做实上下功夫。截至目 前，党组理论学习中心组先后组织了 15 次集体学习、5 次研讨 交流，邀请讲师作专题讲座 3 次，用中心组学习的效果引导和 带领全局党员干部持续加强政治理论学习，筑牢思想基础。发 现的主要问题及原因： 问题为预算执行未达到预期目标；原因 为受疫情影响部分工作无法开展。下一步改进措施：加快支出进度。

4.政府购买社会救助服务资金项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分分 95. 16 分。全年预算数为 30 万 元，执行数为 15 .47 万元，完成预算51.57%。项目绩效目标 完成情况：服务项目于 2022 年 11 月按时完成。 日常通过接听 来访电话，在市民政局官网、公众号等平台投稿社会救助宣传信息（30 余篇）等方式讲解宣传社会救助政策 。积极与医保局、乡村振兴局等市直有关部门共享数据，推动了数据链接工 作。2022 年度全市共核对了 7.76 万条数据，定期监测重点数 据，及时返回数据查询结果，撰写数据分析报告 13 篇。通过系 统核对和入户调查共清退了不符合条件的救助对象 606 人次， 有效提高了社会救助对象的精准认定 。发现的主要问题及原 因： 问题为预算执行未达到预期目标；原因为需按合同进度支 付。下一步改进措施：将跨年度项目分年度安排预算，加快支出进度。

5 . 购买生活无着流浪乞讨人员救助服务资金项目自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分 94 .08 分。全 年预算数为 108 万元，执行数为 44 .09 万元，完成预算的 40.8 2%。项目绩效目标完成情况：通过开展生活无着流浪乞讨人员 救助服务项目，服务期内共接待救助人员 106 人次，站内购买 车票 8 人，其中省外受助人员 7 人，代理犯罪未成年人监护旁 听 8 人次。借助各种寻亲途径（今日头条、全国救助寻亲网、 人脸识别技术、信息筛查 2+1 救助模式、全国警民合作救助群 等），开展 “再寻亲 ”和社会寻亲服务，寻亲成功 2 人。加强 学习,努力提高自身素质，强化站内管理，结合救助服务流程, 规范接待，专项行动着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和 综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等六项主要任 务关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务，项目服务日趋完善规范。发现的主要问题及原因： 问题为预算执行未达到预期目标；原因为需按合同进度支付。下一步改进措施：将跨年度项目分年度安排预算，加快支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度）

项目名称

智慧界桩管理系统建设

主管部门

鄂尔多斯市民政局（部门）

实施单位

鄂尔多斯市民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率 （%）

得分

年度资金 总额

88.00

88.00

62.43

10

70.94

7.09

其中：财 政拨款

88.00

88.00

62.43

——

70.94

——

上年结转 资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0

——

0

——

年度总体目 标

预期目标

实际完成情况

项目年度完成 1. 智慧界桩 Web 应用系统 2. 智慧 界桩移动端应用 3. 后台管理系统

系统以省、盟市、旗区三级行政区域界线全 域数字信息为基础，充分利用行政区域界线 矢量图、界桩 2000 坐标点、高清卫星图、 物联网、移动互联网等技术，对行政区域界 线数字数据进行信息可视化管理，极大解决 了由于历史数据时间久远及纸质界线图偏  差，产生的界线纠纷勘定、界线联检缺指引 等问题。通过界桩内置的“智慧心 ”，系统 实时采集界桩周围的位置坐标及偏离、倾斜 预警等信息，数据中心可根据接收的数据， 准确判断界桩的状况，真正实现界桩全天候 无人值守监测，智慧平台将 1385 个矢量界 桩坐标点进行转化，形成 2 区 7 旗可视化数 据大屏，从传统的看图作业、看图区划，转 化为“可视化动态作业 ”，较传统纸图提升 百倍精准度，支持多倍变焦，满足 3 种形态 观测。系统支持目前主流坐标系转化、多端 查看、多端处理，建立市、区等多级权限， 满足不同级别、不同人员工作所需功能配 置。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标 方向

年度 指标 值

实际 完成 值

计量 单位

分值

得分

偏差原因分 析及改进措 施

绩效指

产出 指标

数量指标

行政区域界 线及地名综 合管理平台

定性

1 套

1 套

5

5

 

标			智能大理石 界桩制作及 埋设	正向	小于 等于	30	30	颗	5	5
		质量指标	行政区域界 线及地名综 合管理平台 验收合格率	定性		合格	合格		5	5
			智能大理石 界桩制作及 埋设验收合 格率	定性		合格	合格		5	5
		时效指标	资金到位及 时性	定性		及时	及时		10	10
			资金拨付及 时性	定性		及时	及时		10	10
		成本指标	智慧界桩管 理系统建设	正向	小于 等于	88	88	万元	10	10
	效益 指标	经济效益	无	定性		无			0
		社会效益	确保边界地 区的社会稳 定	定性		稳步 提升	稳步 提升		15	15
		生态效益	无	定 性		无			0
		可持续影 响	调处行政区 域界线争议	定性		长期 有效	长期 有效		15	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度	边界地区群 众满意度	正向	大于 等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.09

 

项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称		民政事业管理工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率 （%）		得分
		年度资金 总额	175.00	175.00		152.43		10	87.10		8.71
		其中：财 政拨款	175.00	175.00		152.43		——	87.10		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况
		各业务科室刚好的开展相应的工作，提升工作 质量，高效完成工作任务					各业务科室刚好的开展相应的工作，提升工作 质量，高效完成工作任务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	去旗区调研	正向	大于等于	10	10	次	10	10
		质量指标	旗区覆盖率	定性		100%	100%		10	10
		时效指标	资金到位及 时性	定性		及时	及时		10	10
			工作开展时 间	定性		1-12 月	1-12 月		10	10
		成本指标	民政事业管 理工作经费	正向	小于等于	175	175	万元	10	10
	效益 指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	工作效率	定性		稳步 提升	稳步 提升		15	15

 

		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影 响	各业务科室 刚好的开展 相应的工作	定性		长期	长期		15	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.71

 

项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 （%）		得分
		年度资 金总额	80.00	80.00		58.37		10	72.96		7.3
		其中： 财政拨 款	80.00	80.00		58.37		——	72.96		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况
		为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工 作的有效开展					为确保我单位党的建设、意识形态、调研 改革工作的有效开展
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指标	产出 指标	数量指 标	党员学习培训 教育活动	正向	大于等于	10	10	次	10	10

 

			改革调研意识 形态	正向	大于等于	4	4	次	10	10
		质量指 标	党员学习培训 教育覆盖率	定性		100%	100%		5	5
		时效指 标	学习培训教育 时间	定性		1-12 月	1-12 月		5	5
			购买图书时间	定 性		1-12 月	1-12 月		5	5
			调研时间	定性		1-12 月	1-12 月		5	5
		成本指 标	党的建设意识 形态改革调研 等工作经费	正向	小于等于	80	80	万元	10	10
	效益 指标	经济效 益	无	定性		无	无		0	0
		社会效 益	提升党员综合 素质	定性		有效	有效		10	10
		生态效 益	无	定 性		无	无		0	0
		可持续 影响	政策知晓率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			推进我局意识 形态建设	定性		长期 有效	长期 有效		10	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	党员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.3

 

项目支出绩效自评表 (2023 年度）
项目名称		政府购买社会救助服务资金
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	30.00	30.00		15.47		10	51.57		5.16
		其中： 财政拨 款	30.00	30.00		15.47		——	51.57		——
		上年结 转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资 金	0.00	0		0		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况
		保证政府购买社会救助服务完成时间，社会赞 誉度以及服务对象满意度均到达 80%左右					保证政府购买社会救助服务完成时间，社会赞 誉度以及服务对象满意度均到达 80%左右
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出 指标	数量指 标	购买服务次 数	正向	小于等于	1	1	次	10	10
		质量指 标	购买服务覆 盖率	定性		100%	100%		10	10
		时效指 标	资金到位及 时性	定性		及时	及时		10	10
			资金发放及 时性	定性		及时	及时		10	10
		成本指 标	政府购买社 会救助服务 资金	正向	小于等于	30	30	万元	10	10
	效益 指标	经济效 益	无	定性		无			0

 

		社会效 益	保障政府购 买社会救助 服务顺利开 展	定性		长期	长期		15	15
		生态效 益	无	定性		无			0
		可持续 影响	购买服务时 限	定性		长期	长期		15	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满 意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	95.16

 

项目支出绩效自评表 (2023 年度）
项目名称		购买生活无着流浪乞讨人员救助服务项目资金
主管部门		鄂尔多斯市民政局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	108.00	108.00		44.09		10	40.82		4.08
		其中： 财政拨 款	108.00	108.00		44.09		——	40.82		——
		上年结 转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资 金	0.00	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况
		切实抓好救助管理，搞好救助服务，对流浪乞 讨人员做到应救尽救，同时做好宣传教育工 作，提高社会对救助服务工作的认知度，促进 社会和谐发展。					切实抓好救助管理，搞好救助服务，对流浪乞讨 人员做到应救尽救，同时做好宣传教育工作，提 高社会对救助服务工作的认知度，促进社会和谐 发展。
绩效指标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

 

绩效指标	产出指标	数量指 标	流浪乞讨人员 临时救助人数	正向	大于等于	200	200	人	10	10
		质量指 标	流浪乞讨人员 认定精准度	定性		100%	100%		10	10
			护送返乡执行 度	定性		100%	100%		10	10
		时效指 标	救助及时性	定 性		及时	及时		10	10
			资金到位及时 性	定性		及时	及时		5	5
		成本指 标	购买生活无着 流浪乞讨人员 救助服务项目 资金	正向	小于等于	1085	108	万元	5	5
	效益指标	经济效 益	无	定性		无			0
		社会效 益	救助服务工作 社会认知度	定性		大幅 提高	大幅提 高		15	15
		生态效 益	无	定 性		无			0
		可持续 影响	构建和谐社会	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
总分									100	94.08

（三）单位项目绩效评价结果。

以智慧界桩管理系统建设项目项目为例，该项目绩效评价 综合得分为 97.09 分，绩效评价结果为“优 ”。 重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022 年智慧界桩管理系统建设项目

绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（ 一）项目基本情况简介。

1.智慧界桩Web应用系统：

实现跨浏览器WEBGL技术架构下的BS应用系统，支持对 于行政区划数据等专题数据可视化，支持量测，支持界碑查 询、界碑信息展示、界碑预警、巡界管理（日常巡桩） 、界碑统计、事件跟踪等功能。

2.智慧界桩移动端应用：

实现安卓环境下APP应用，支持调阅二维影像图、 电子地 图，支持行政区划叠加、量测，支持界碑查询 、界碑信息展示、界碑预警，巡桩定位、事件上报及跟踪等功能

3.后台管理系统：

用户管理、权限管理、登录日志、事件管理、巡更人员管理等。

（ 二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：项目年度完成 1 . 智慧界桩Web应用系统 2 . 智慧界桩移动端应用 3. 后台管理系统绩效目标实际完成情况：

系统以省、盟市、旗区三级行政区域界线全域数字信息 为基础，充分利用行政区域界线矢量图、界桩 2000 坐标点、 高清卫星图、物联网、移动互联网等技术，对行政区域界线 数字数据进行信息可视化管理，极大解决了由于历史数据时 间久远及纸质界线图偏差，产生的界线纠纷勘定、界线联检 缺指引等问题。通过界桩内置的“ 智慧心”，系统实时采集界桩 周围的位置坐标及偏离、倾斜预警等信息，数据中心可根据 接收的数据，准确判断界桩的状况，真正实现界桩全天候无 人值守监测，智慧平台将 1385 个矢量界桩坐标点进行转化， 形成 2 区 7 旗可视化数据大屏，从传统的看图作业、看图区 划，转化为“ 可视化动态作业”，较传统纸图提升百倍精准度， 支持多倍变焦，满足 3 种形态观测。 系统支持目前主流坐标系 转化、 多端查看、 多端处理，建立市 、 区等多级权限，满足不同级别、不同人员工作所需功能配置。

二、绩效自评工作情况

（ 一）绩效自评目的。

根据《鄂尔多斯市财政局关于开展 2022 年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2023〕 19 号）文件，按照“ 谁支出、谁自评” 原则，本次绩效评价工作旨在通过 对智慧界桩管理系统建设经费的安排落实情况、 实际使用情 况、资金管理情况以及产出和效益情况等方面情况，并针对评 价过程发现问题，及时整改，从而进一步促进智慧界桩管理系统建设绩效管理水平和使用效益的有效提升。

（ 二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 88.00 万元，其中：财政拨款 88.00万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 88.00 万元，其中：财政拨款 88.00万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 62.43 万元，其中：财政拨款 62.43万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

界线界桩智慧管理系统，通过在界桩上安置一个远程智能 装置，使得界桩有了一个电子标签的身份，它采集界桩周围的 信息（位置信息、迁移报警、倾斜预警、巡查签到等）将数据 信息发送给数据中心。数据中心产生报表，反映界桩的状况， 有无界桩被破坏，还可以智能派单，通过任务下派方式，查看 界桩周围环境。 一旦界桩发生倾斜、低电量、移动等异常情 况，立即发送预警信息，启动系统报警，发送信息提醒界桩管 理员及时处理，实现了界桩的全天候全天时无人值守监测，降低了界桩管护成本，及时发现问题所在，提升了界桩精细化管理水平，保证边界地区社会的稳定和发展。

通过本系统的安装使用，及时发现被损坏、破坏的界桩， 有目的的进行现场了解勘察。这种方式能大大加强界桩的管理 工作，动态掌握其时空状态信息，有助于界线纠纷勘定、界线联检，消除边界矛盾隐患。

（四）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理、监控，该资金由业务科室提出初步分配建议，报局务会、党组 会研究同意，市财政局对资金分配建议审核同意后，将资金拨 付各项目实施单位。各项目实施单位资金严格执行转款专用， 专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市民政局机关 财务管理制度》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

项目绩效情况

（ 一）产出指标完成情况

1 、数量指标

（1）行政区域界线及地名综合管理平台， 目标值 1 套，实际完成 1 套，分值 5，得分 5。

（2）智能大理石界桩制作及埋设， 目标值小于等于 30 颗，实际完成 30 颗，分值 5，得分 5。

2 、质量指标

（3）行政区域界线及地名综合管理平台验收合格率， 目标值合格，实际完成合格，分值 5，得分 5。

（4） 智能大理石界桩制作及埋设验收合格率， 目标值合格，实际完成合格，分值 5，得分 5。

3 、时效指标

（5）资金到位及时性， 目标值及时，实际完成及时，分值10，得分 10。

（6）资金拨付及时性， 目标值及时，实际完成及时，分值10，得分 10。

4 、成本指标

（7）智慧界桩管理系统建设， 目标值小于等于 88 万元，实际完成 88 万元，分值 10，得分 10。

（ 二） 效益指标完成情况

5 、经济效益

（8）无， 目标值无，实际完成 0，分值 0，得分 0。

6 、社会效益

（9）确保边界地区的社会稳定， 目标值稳步提升，实际完成稳步提升，分值 15，得分 15。

7 、生态效益

（10）无， 目标值无，实际完成 0，分值 0，得分 0。

8 、可持续影响

（11）调处行政区域界线争议， 目标值长期有效，实际完成长期有效，分值 15，得分 15。

（三）满意度指标完成情况

9 、服务对象满意度

（12）边界地区群众满意度， 目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四） 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.09 分，等级为A。

四、存在问题

该项目年初预算安排 88 万元，预算执行未达到预期目标。

五、其他需要说明的问题

（ 一）后续工作计划。

按照《自治区民政工作十四五规划》及市政府对标先进任 务指标要求，充分利用行政区域界线矢量图、高清卫星图、物 联网、移动互联网等技术，将行政区域界线数据进行信息化管 理，为行政区划界线提供有效的信息化工具，实现了数据的精 准展示、界线纠纷辅助决策等。 我局继续摸索创新，推进智慧 界桩更换工作，探究区划地名工作结合文化、旅游等方面特点 和需求，提升其它价值赋能。建议各旗区利用市局智慧界桩管 理系统更换毗邻旗区智慧界桩，条件成熟的旗区可以开展苏木乡镇的界线矢量化、坐标转换、信息化处理工作。

（ 二）措施及办法。

智慧界桩管理系统建设经费需按合同约定付款。

第三部分 名词解释

一 、财政拨款收入： 从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费 、 函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“ 财政拨款收入” 、“ 上级补助 收入” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因 公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购 置税、牌照费） 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘向前       联系电话：0477-8588229

第五部分2022年度部门决算表

详见附件。